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索引号 003031320/201709-01233 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 公安、安全、司法,  公民,  公告,  其他,  DOC,   发布日期: 2017-09-21
发布机构: 蚌埠市交警支队 发文日期:
2017-09-21
生效时间:
2017-09-21 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市公安局交通警察支队2016年部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市公安局交通警察支队2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-21 作者/来源:蚌埠市交警支队阅读:23101次 字体:[大][中][小] 打印

 蚌埠市公安局交通警察支队2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

 (一)主要职能

1、贯彻落实全市统一的道路交通安全管理法规,研究制定全市道路交通安全管理的规章制度;

2、履行公安道路交通管理职责,依法管理城乡道路交通,负责市区和指导县区城乡道路的交通安全管理、占道管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序,处理交通事故;

3、机动车牌照制作发放,驾驶证、行车证的年审换发,机动车抵押登记等车管业务,监督、管理、指导全市机动车辆安全技术检验工作;

4、对全市非机动车辆的管理,交通标志、标线等安全设施的规划、设置和管理,组织全市道路交通安全科研工作,负责全市交通管理的警务装备建设;

5、负责驾驶员考核,驾驶员许可考试中的培训管理(安全教育、管理、监督)等工作;

6、参与市政道路与交通建设规划,负责市区道路交通改造建设和安全交通设施维修维护工作;

7、蚌埠市辖高速公路进行每天24小时不间断巡查执勤, 高速公路发生的交通事故处置案件侦破工作进行,自然灾害天气提供救护救助。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市公安局交通警察支队(以下简称交警支队)2016年度部门决算包括支队本级决算和支队属单位决算,与预算比较,增加0户。

纳入交警支队2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

交警支队本级本级

2

……

 

 

 


三、交警支队2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

财决公开01

部门:蚌埠市公安局交警支队

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

11,907.90

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

10,710.38

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

699.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

241.78

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

255.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

11,907.90

本年支出合计

58

11,907.90

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

11,907.90

总计

65

11,907.90

 

 

 

 

 

 

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:蚌埠市公安局交警支队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,907.90

11,907.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,710.38

10,710.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

10,710.38

10,710.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

4,334.58

4,334.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

6,373.80

6,373.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

699.92

699.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:蚌埠市公安局交警支队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

栏次

1

2

3

4

5

合计

11,907.90

5,534.10

6,373.80

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,710.38

4,336.58

6,373.80

0.00

0.00

20402

公安

10,710.38

4,336.58

6,373.80

0.00

0.00

2040201

  行政运行

4,334.58

4,334.58

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

6,373.80

0.00

6,373.80

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

699.92

699.92

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      财政拨款收入支出决算公开表                   财决公开04 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:蚌埠市公安局交警支队

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,907.90

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

10,710.38

10,710.38

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

699.92

699.92

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

241.78

241.78

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

255.81

255.81

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

11,907.90

本年支出合计

55

11,907.90

11,907.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

28

 

59

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:蚌埠市公安局交警支队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

0.00

0.00

0.00

11,907.90

5,534.10

6,373.80

11,907.90

5,534.10

6,373.80

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

10,710.38

4,336.58

6,373.80

10,710.38

4,336.58

6,373.80

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

10,710.38

4,336.58

6,373.80

10,710.38

4,336.58

6,373.80

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4,334.58

4,334.58

0.00

4,334.58

4,334.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

0.00

0.00

0.00

6,373.80

0.00

6,373.80

6,373.80

0.00

6,373.80

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

699.92

699.92

0.00

699.92

699.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

658.12

658.12

0.00

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

658.12

658.12

0.00

658.12

658.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

41.80

41.80

0.00

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

41.80

41.80

0.00

41.80

41.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

241.78

241.78

0.00

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

241.78

241.78

0.00

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

241.78

241.78

0.00

241.78

241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

255.81

255.81

0.00

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

255.81

255.81

0.00

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

255.81

255.81

0.00

255.81

255.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:蚌埠市公安局交警支队

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

3,385.59

302

商品和服务支出

687.52

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

976.33

30201

  办公费

85.50

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

1,838.59

30202

  印刷费

16.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

570.67

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

27.00

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

167.50

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

12.80

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

1,460.99

30211

  差旅费

32.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

7.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

650.19

30213

  维修()

13.26

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

98.75

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

11.40

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

241.78

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

42.90

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

255.81

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

35.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

22.50

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

210.90

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

206.52

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.78

 

 

人员经费合计

4,846.58

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    财决公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

 

 


四、交警支队2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计11907.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计11907.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3438.15万元,增长40.59%,主要原因:一是新增项目交通设施维修维护费3300万元;二是在职及离退休人员工资调增。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11907.9万元,其中:财政拨款收入11907.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11907.9万元,其中:基本支出5534.1万元,占46.47%;项目支出6373.8万元,占53.52%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计11907.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11907.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3438.15万元,增长40.59%,主要原因:一是新增项目交通设施维修维护费3300万元;二是在职及离退休人员工资调增。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入11907.9万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加3438.15万元,增长40.59%。主要原因:一是新增项目交通设施维修维护费3300万元;二是在职及离退休人员工资调增。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出11907.9万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3438.15万元,增长40.59%。主要原因:一是新增项目交通设施维修维护费3300万元;二是在职及离退休人员工资调增。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为12015.96万元,支出决算为11907.9万元,完成年初预算的99.10%。决算小于预算数的主要原因一是项目支出交通设施维修维护费支出1709.8万元,当年有未完工程延续下年继续;二是新增在职及离退休人员工资。其中基本支出增加1182.14万元,占9.83%;项目支出减少1590.2万元,占10.73%。具体情况如下:

(1).一般公共预算财政拨款公共安全支出。年初预算为12015.96万元,支出决算数位11907.9万元,完成年初预算的99.10%,决算小于预算数的主要原因是其中基本支出增加1182.14万元;项目支出减少1290.2万元,主要是交通设施维护费有项目工程未完工,支队按工程量付款,部分未完工工程款延续下年支付。当年减少数大于增加数。

(2).一般公共预算财政拨款公共安全支出行政运行。年初预算为3014.99万元,支出决算为4334.58万元,完成年初预算的143.76%,决算数大于预算数的主要原因是调增在职及离退休人员工资及补发。

3.一般公共预算财政拨款公共安全支出道路交通管理。年初预算为7664万元,支出决算数位6373.8万元,完成年初预算的83.16%,主要是交通设施维护费有项目工程未完工,支队按工程量付款,部分未完工工程款延续下年支付。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出5534.1万元,其中人员经费4846.58万元,主要包括:基本工资976.33万元、津贴补贴1838.59万元、奖金570.67万元、离休费7.93万元、退休费650.19万元、抚恤金98.75万元、医疗费241.78万元、住房公积金255.81万元、其他对个人和家庭补助支出206.52万元;公用经费687.52万元,主要包括:办公费85.5万元、印刷费16万元、水费27万元、电费167.5万元、邮电费12.8万元、差旅费32.98万元、维修(护)费1.26万元、会议费11.4万元、培训费11.4万元、被装购置费42.9万元、工会经费35万元、福利费22.5万元、其他交通费用210.9万元、其他商品服务支出9.78万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

交警支队2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度蚌埠市交警支队机关运行经费687.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度蚌埠市交警支队政府采购支出总额1026.65万元,其中:政府采购货物支出23.53万元,政府采购工程支出950.75万元、政府采购服务支出52.36万元。授予中小企业合同金额52.36万元,占政府采购支出总额5.1%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,蚌埠市交警支队共有车辆132辆,其中一般执法执勤用车90辆、特种专业技术用车2辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,交警支队按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1800万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1800万元。评价结果显示,缓解了警力不足与交管工作量增长之间的矛盾日益突出。目前,支队现有民警352人,交通民警与交通辅警人数之比约为1:0.72,低于中等城市交通警察与辅警1:1.5的标准,警力严重不足;随着城市化进程不断推进,主城区面积扩大数倍,城区道路里程及我市高速公路里程激增数十倍。同时,我市交通管理工作量、服务需求不断提高,随着创城工作不断深化,交通管理工作转入精细化、信息化、智能化服务管理模式。处理事故的民警和办理刑事案件民警经常是“白加黑、五加二”,干警身心受到极大伤害。个别执勤中队只有2名正式民警,其余为协警,管辖道路近30公里。通过此项目支出,提高了交警支队道路交通管控能力,提升服务质量。极大缓解了因警力不足、车辆几十倍增加给我市交通管理带来的压力。提高了市民满意度和幸福指数。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

           


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