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索引号 003031320/201709-01239 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 其他,  其他,  其他,   发布日期: 2018-04-21
发布机构: 蚌埠市精神文明建设指导委员会办公室 发文日期:
2017-09-21
生效时间:
2018-04-21 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市文明办2016年部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市文明办2016年部门决算情况

发布日期:2018-04-21 作者/来源:蚌埠市精神文明建设指导委员会办公室阅读:22647次 字体:[大][中][小] 打印

 

 

 

一、部门主要职能

1、贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关群众性精神文明建设活动的方针、政策和重要决定,贯彻执行市委、市政府关于精神文明建设的部署。承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

2、为我市参加全国、全省的创建活动做好有关组织、协调工作。

3、研究制定全市群众性精神文明创建活动的规划、措施,并督促检查贯彻落实。

4、以培育“有理想、有文化、有纪律”的社会主义新人为目标,加强未成年人思想道德教育,组织开展形式多样的教育活动,提高全市人民的道德素质。

5、组织开展群众性创建文明城市、文明单位和文明村镇、文明行业、志愿服务等各种区域性共建活动。

6、进行精神文明建设的理论研讨、专题调研。

7、承担市委、市政府交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市文明办2016年度部门决算与预算一致,为蚌埠市文明办本级。

 


三、市文明办2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

财决公开01

部门:市文明办

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

796.55 

一、一般公共服务支出

35

659.41 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

58 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

20.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

38.28 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

9.91 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

10.94 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

58 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

796.55 

本年支出合计

58

796.55 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

796.55

总计

65

796.55 

 

 

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

 

部门:

市文明办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

796.55

796.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

659.41

659.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

659.41

659.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

148.43

148.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

472.18

472.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

 

部门:

市文明办

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

796.55

207.57

588.98

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

659.41

148.43

510.98

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

659.41

148.43

510.98

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

148.43

148.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

472.18

0.00

472.18

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

38.80

0.00

38.80

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

                      财政拨款收入支出决算公开表                   财决公开04 

部门:市文明办

 

 

 

 

 

 

         金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

738.55

一、一般公共服务支出

32

659.41

659.41 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

58.00

二、外交支出

33

 

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

 

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

20.00

20 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

38.28

38.28 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

9.91

9.91 

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

 

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

10.94

10.94 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

58.00

0.00

58

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

0.00

0.00

本年收入合计

24

796.55

本年支出合计

55

796.55

738.55 

58

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

796.55

总计

60

796.55

738.55 

58

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:

市文明办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

738.55

207.57

530.98

738.55

207.57

530.98

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

659.41

148.43

510.98

659.41

148.43

510.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

659.41

148.43

510.98

659.41

148.43

510.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

148.43

148.43

0.00

148.43

148.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

472.18

0.00

472.18

472.18

0.00

472.18

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

38.80

0.00

38.80

38.80

0.00

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

38.28

38.28

0.00

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

22.40

22.40

0.00

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

22.40

22.40

0.00

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

15.88

15.88

0.00

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.88

15.88

0.00

15.88

15.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

市文明办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

128.75

302

商品和服务支出

12.46

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

46.86

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

42.79

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

25.13

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

13.08

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.89

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

66.36

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.43

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

21.00

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.45

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

2.92

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

21.09

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

12.46

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.28

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

195.11

公用经费合计

12.46

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    财决公开07

部门:市文明办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

58

58

58

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、市文明办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计796.55万元,支出总计796.55万元,与2015年相比,收、支总计各增加382.13万元,增长92%,主要原因:主要原因:一是工资改革增支;二是创建文明城市项目支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计796.55万元,其中:财政拨款收入796.55万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计796.55万元,其中:基本支出207.57万元,占26%;项目支出588.98万元,占74%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计796.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计796.55万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加382.13万元,增长92%主要原因:一是工资改革增支;二是创建文明城市项目支出增加

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入738.55万元,占本年收入的92.72%,一般公共预算财政拨款收入增加361.97万元,增长96.12%主要原因:一是工资改革增支;二是创建文明城市项目支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出738.55万元,占本年支出的92.72%。与2015年相比,财政拨款支出增加361.97万元,增长92%主要原因:一是工资改革增支;二是创建文明城市项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为685.74万元,支出决算为738.55万元,完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因,一是工资调整;二是目标考核奖励追加;三是创建文明城市项目支出增加。其中基本支出207.57万元,占28.1%;项目支出530.98万元,占71.9%。具体情况如下:

(1).一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为125.87万元,支出决算为148.43万元,完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整;二是目标考核奖励追加。

(2).一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为191万元,支出决算数位472.18万元,完成年初预算的247.2%。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市项目支出增加。

(3).一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为300万元,支出决算数位38.8万元,完成年初预算的12.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的社区工作者、公益岗位人员与志愿者联动专项经费调至市辖各区。

(4). 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元。完成年初预算的100%

 (5). 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为28.02万元支出决算22.4万元,完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是离退休死亡1人。

(6). 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算15.88万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休死亡1人,追加死亡抚恤金。

7)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.91万元,支出决算为9.91万元。完成年初预算的100%

8)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为10.94万元,支出决算为10.94万元。完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出207.57万元,其中人员经费195.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.46万元,主要为其他交通费用等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入58万元,本年支出58万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 政府性基金年初预算为58万元,支出决算数为58万元。完成年初预算的100%

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度蚌埠市文明办机关运行经费12.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度蚌埠市文明办政府采购支出总额58.74万元,其中:政府采购货物支出58.74万元。授予中小企业合同金额58.74万元,占政府采购支出总额100%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,蚌埠市文明办共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,蚌埠市文明办按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金191万元。全年共组织对6个项目进行了绩效自评,涉及财政资金166万元。评价结果显示,绩效情况较理想,均达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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