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索引号 003031320/201711-00398 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 财政、金融、审计,  其他,   发布日期: 2017-09-21
发布机构: 蚌埠市人民政府驻广州联络处 发文日期:
2017-09-21
生效时间:
2017-09-21 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市人民政府驻广州办事处2016年部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市人民政府驻广州办事处2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-21 作者/来源:蚌埠市人民政府驻广州联络处阅读:22083次 字体:[大][中][小] 打印

一、部门主要职能

1、承担市委、市政府委托的工作。

2、为全市经济社会发展服务,为全市基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务。

3、协助有关部门做好全市在上海流动党员的教育管理服务等工作。

二、部门决算单位构成

蚌埠市政府驻上海联络处2016年度部门决算为本级决算,与预算比较没有增减。

纳入蚌埠市政府驻上海联络处2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市政府驻上海联络处本级

(含蚌埠市政府驻广州联络处

 


蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处)2016年度部门决算报表

 

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

财决公开01

 

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

118.07

一、一般公共服务支出

35

105.60

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.22

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.26

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

 

本年收入合计

24

118.07

本年支出合计

58

118.07

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

 

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

 

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

 

30

 

 

64

 

 

总计

31

118.07

总计

65

118.07

 

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算公开表

财决公开02

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.07

118.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.60

105.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

105.60

105.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

78.60

78.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

支出决算公开表

财决公开03

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

118.07

108.89

9.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.60

96.41

9.18

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

105.60

96.41

9.18

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

78.60

78.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

27.00

17.82

9.18

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

118.07

一、一般公共服务支出

32

105.60

105.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

6.22

6.22

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.26

6.26

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

118.07

本年支出合计

55

118.07

118.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

118.07

总计

60

118.07

118.07

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

118.07

108.89

9.18

118.07

108.89

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

105.60

96.41

9.18

105.60

96.41

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

105.60

96.41

9.18

105.60

96.41

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

78.60

78.60

0.00

78.60

78.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

27.00

17.82

9.18

27.00

17.82

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.22

6.22

0.00

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

6.22

6.22

0.00

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.22

6.22

0.00

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

    2.本表公开到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.21

302

商品和服务支出

24.30

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

30.16

30201

  办公费

3.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

23.82

30202

  印刷费

0.30

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

11.98

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6.22

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.50

30205

  水费

0.10

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.55

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.90

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.53

30209

  物业管理费

1.50

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.38

30211

  差旅费

2.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.50

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.30

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.70

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.50

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

9.38

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.70

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

6.92

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.52

 

 

 

人员经费合计

84.59

公用经费合计

24.30

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

财决公开07

 

部门:蚌埠市人民政府驻上海联络处

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 


四、蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处)2016年度部门决算说明。

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计118.07万元,支出总计118.07万元。与2015年相比,收、支总计各增加3.10万元,增长2.70%,主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计118.07万元,其中:财政拨款收入118.07万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计118.07万元,其中:基本支出108.89万元,占92%;项目支出9.18万元,占0.8%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计118.07万元,支出总计118.07万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3.10万元,增长2.70%,主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入118.07万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加3.10万元,增长2.70%。主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出118.07万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.10万元,增长2.70%。主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为110.18万元,支出决算为118.07万元,完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为76.92万元,支出决算为78.6万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为20万元,支出决算为27万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是增加解除原聘用人员劳动关系相关费用项目支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.22万元支出决算6.22万元,完成年初预算的100%

4)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为7.03万元,支出决算6.26万元,完成年初预算的88.45%主要原因是调低住房公积金缴存比例。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出108.89万元,其中人员经费84.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费24.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处),2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处)机关运行经费24.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处)未安排政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,蚌埠市人民政府驻上海联络处(含蚌埠市人民政府驻广州联络处)共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,蚌埠市政府驻上海联络处(含蚌埠市政府驻广州联络处)未进行预算绩效评价。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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