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索引号 003030512/201802-00090 信息分类: 各部门财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计,  公民,  其他,   发布日期: 2018-01-31
发布机构: 淮上区财政局(农业综合开发局) 发文日期:
2018-01-31
生效时间:
2018-01-31 废止时间: 有效
名称: 2018年安徽蚌埠工业园区管委会部门预算公开情况说明
文号: 关键词: 预算公开

2018年安徽蚌埠工业园区管委会部门预算公开情况说明

发布日期:2018-01-31 作者/来源:淮上区财政局(农业综合开发局)阅读:2316次 字体:[大][中][小] 打印

2018年安徽蚌埠工业园区管委会部门预算公开情况说明

 

一、    部门概况

(一)主要职能

1、负责工业园区发展的规划实施;

2、对入园项目进行统一管理和服务;

3、招商引资,促进园区持续发展;

4、做好园区基础设施建设;

5、确保园区社会治安、安全生产等。

(二)下属单位

    蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年度部门预算包括本级预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

安徽蚌埠工业园区管理委员会

一般事业单位

全额拨款

 10

 

 2

 

(三)年度主要工作

1、完成主要经济指标。2018年园区实现工业企业总产值、战略新兴产业产值、固定资产投资、招商引资、实际利用外资等任务。

2、推进重点项目建设进度。推动科创产业园、城市药业BFS水针塑料安瓿生产线(二期)、广西龙浩84英寸触摸屏、昊方机电模具、蚌埠中通物流园、华光高效薄膜太阳能电池高温玻璃、五环电器等8个项目开工;安徽城市国际医药产业园、合一冷链产业园(工业区)2个项目续建;安徽城市药业一期项目建成投产;微物流、安能快递和深圳智能终端产业链等12个项目签约。

3、加快园区基础设施建设。

加快绿化、亮化、道路配套、清污分流、建设道路标牌和安全道口等工作。

4、做好投产(租赁)企业经济运行服务工作。做好入园企业供水、供电、招工、企业员工培训等工作。

5、做好安全生产及统计工作,确保上报数据准确,全年无重大安全事故发生。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年度收入预算204.3万元,其中一般公共预算拨款收入204.3万元,比2017年预算减少43.7万元,下降17.62%。政府性基金收入0万元,与上年持平。纳入专户管理政府非税收入0万元,与上年持平。其他收入0万元,与上年持平。

2018年度支出预算204.3万元,其中基本支出安排154.3万元,占比75.53%;项目支出50万元,占比24.47%

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年度财政拨款收入预算204.3万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入204.3万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算204.3万元,其中城乡社区支出199.1万元、社会保障和就业支出1.3万元、住房保障支出3.9万元。

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年度一般公共预算拨款204.3万元,其中城乡社区支出199.1万元,占比97.45%,社会保障和就业1.3万元,占比0.6%,住房保障支出3.9万元,占比1.95%具体情况如下:

1、“城乡社区支出”2018年预算安排199.1万元,比2017年预算增加199.1万元,增长100%,增长原因主要是2017年预算在一般公共服务支出,其中:“城乡社区管理事务(款)行政运行(项)”预算127.1万元,主要用于保障安徽蚌埠工业园区管委会正常运转的支出;“城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)”预算50万元,主要用于园区内的规划与管理等支出;“城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)”预算15万元,主要用于园区内公共基础设施支出;“城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)”预算7万元,主要用于保障园区卫生环境支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排1.3万元,比2017年预算增加1.3万元,增长100%,增长原因主要是用于安徽蚌埠工业园区管委会基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,其中:“行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出(项目)”预算0.9万元,“行政事业单位离退休(款)职业年金缴费支出(项)”预算0.3万元。

 3、“住房保障支出”2018年预算安排3.9万元,比2017年预算增加0.9万元,增长30%,主要是安徽蚌埠工业园区管委会内试用期人员转正,住房公积金基数增加。其中:“住房改革支出(款)住房公积金(项)”预算3.9万元,主要用于安徽蚌埠工业园区管委会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年度一般公共预算基本支出154.3万元,其中,工资福利支出58万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出80.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助3万元,主要包括:生活补助等。资本性支出13万元,主要包括:办公设备购置、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市淮上区蚌埠工业园区管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区蚌埠工业园区管委会2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018机关运行经费财政拨款预算18.8万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算减少3.4万元,下降15.32%

(二)政府采购情况。蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会部门2018年政府采购预算总额6万元,均为政府采购货物预算。计划采购货物(设备)分别为电脑打印机、空调,数量分别为6台、6台、2台。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会部门2018年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0

(四)预算绩效编制情况。按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2018年部门预算和20182020年中期财政规划编制方案的通知》(淮政办秘﹝201726号)要求,蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元,其中,2018年安排0万元,2019年安排0万元,2020年安排0万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算0万元.

7、绩效目标和指标。

无。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市淮上区安徽蚌埠工业园区管委会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:淮上区安徽蚌埠工业园区管委会2018年部门预算公开表

部门预算收支总表

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

204.3

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

 

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1.3

     其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

199.1

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

204.3

本年支出合计

204.3

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

204.3

支出总计

204.3

 

部门预算收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

1.3

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.3

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.4

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

199.1

 

199.1

 

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

127.1

 

127.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

127.1

 

127.1

 

 

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.9

 

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.9

 

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.9

 

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

204.3

 

204.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

1.3

1.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.3

1.3

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.9

0.9

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.4

0.4

 

 

212

城乡社区支出

199.1

149.1

50

 

21201

城乡社区管理事务

127.1

127.1

 

 

2120101

行政运行

127.1

127.1

 

 

21202

城乡社区规划与管理

50

0

50

 

2120201

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

21203

城乡社区公共设施

15

15

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15

15

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7

7

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7

7

 

 

221

住房保障支出

3.9

3.9

 

 

22102

住房改革支出

3.9

3.9

 

 

2210201

住房公积金

3.9

3.9

 

 

合计

204.3

154.3

50

 

 

部门财政拨款收支总表

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结转

 

一、本年支出

204.3

   一般公共预算

 

    社会保障和就业支出

1.3

   政府性基金预算

 

    城乡社区支出

199.1

 

 

    住房保障支出

3.9

二、本年收入

204.3

 

 

   一般公共预算

204.3

 

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

204.3

支出总计

204.3

 

部门一般公共预算收支总表

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

 

二、财政拨款收入

204.3

二、外交支出

 

三、教育收费收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.3

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

199.1

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

收入总计

204.3

支出总计

204.3

 

部门一般公共预算收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

教育收费收入

其他收入

208

社会保障和就业支出

1.3

 

1.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.3

 

1.3

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.9

 

0.9

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.4

 

0.4

 

 

212

城乡社区支出

199.1

 

199.1

 

 

21201

城乡社区管理事务

127.1

 

127.1

 

 

2120101

行政运行

127.1

 

127.1

 

 

21202

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

 

21203

城乡社区公共设施

15

 

15

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15

 

15

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7

 

7

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7

 

7

 

 

221

住房保障支出

3.9

 

3.9

 

 

22102

住房改革支出

3.9

 

3.9

 

 

2210201

住房公积金

3.9

 

3.9

 

 

合计

204.3

 

204.3

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

1.3

1.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.3

1.3

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.9

0.9

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.4

0.4

 

 

212

城乡社区支出

199.1

149.1

50

 

21201

城乡社区管理事务

127.1

127.1

 

 

2120101

行政运行

127.1

127.1

 

 

21202

城乡社区规划与管理

50

0

50

 

2120201

城乡社区规划与管理

50

 

50

 

21203

城乡社区公共设施

15

15

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15

15

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7

7

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7

7

 

 

221

住房保障支出

3.9

3.9

 

 

22102

住房改革支出

3.9

3.9

 

 

2210201

住房公积金

3.9

3.9

 

 

合计

204.3

154.3

50

 

 

部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目)

单位:万元

经济科目

科目名称

基本支出

备注

301

一、工资福利支出

58.0

 

30101

    基本工资

17.4

 

30102

    津贴补贴

 

 

30103

    奖金

6.2

 

30106

    伙食补助费

12.5

 

30107

    绩效工资

16.7

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

0.9

 

30109

    职业年金缴费

0.4

 

30110

    职工基本医疗保险缴费

 

 

31011

    公务员医疗补助缴费

 

 

31012

    其他社会保障缴费

 

 

30113

    住房公积金

3.9

 

30114

    医疗费

 

 

30199

    其他工资福利支出

 

 

302

二、商品服务支出

80.3

 

30201

    办公费

6.5

 

30202

    印刷费

14.5

 

30203

    咨询费

 

 

30204

    手续费

 

 

30205

    水费

1.0

 

30206

    电费

6.0

 

30207

    邮电费

0.3

 

30208

    取暖费

 

 

30209

    物业管理费

3.0

 

30211

    差旅费

1

 

30212

    因公出国境费用

 

 

30213

    维修(护)费

7

 

30214

    租赁费

 

 

30215

    会议费

 

 

30216

    培训费

1.7

 

30217

    公务接待费

14

 

30218

    专用材料费

 

 

30224

    被装购置费

 

 

30225

    专用燃料费

 

 

30226

    劳务费

15

 

30227

    委托业务费

 

 

30228

    工会经费

 

 

30229

    福利费

0.6

 

30231

    公务用车运行维护费

 

 

30239

    其他交通费用

1

 

30240

    税金及附加费用

 

 

30299

    其他商品和服务支出

8.7

 

303

三、对个人和家庭补助支出

3

 

30301

    离休费

 

 

30302

    退休费

 

 

30303

    退职(役)费

 

 

30304

    抚恤金

 

 

30305

    生活补助

3

 

30306

    救济费

 

 

30307

    医疗费补助

 

 

30308

    助学金

 

 

30309

    奖励金

 

 

30310

   个人农业生产补贴

 

 

30399

    其他对个人和家庭的补助支出

 

 

310

四、资本性支出

13

 

31001

    房屋建筑物购建

 

 

31002

    办公设备购置

6

 

31003

    专用设备购置

 

 

31005

    基础设施建设

 

 

31006

    大型修缮

 

 

31007

    信息网络及软件购置更新

 

 

31008

    物资储备

 

 

31009

    土地补偿

 

 

31010

    安置补助

 

 

31011

    地上附着物和青苗补偿

3

 

31012

    拆迁补偿

4

 

31013

    公务用车购置

 

 

31019

    其他交通工具购置

 

 

31021

    文物和陈列品购置

 

 

31022

    无形资产购置

 

 

31099

    其他资本性支出

 

 

合计

154.3

 

 

部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出预算表

                                                                 单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

 

2018年预算数

上年预算数

增幅(%

 

14

14

0.00%

因公出国(境)费

0

0

-

公务接待费

14

14

0.00%

公务用车购置及运行费

0

0

-

  其中:公务用车运行维护费

0

0

-

        公务用车购置

0

0

-

 


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