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索引号 003031320/201803-00896 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 综合政务,  农业、林业、水利,  其他,  其他,   发布日期: 2018-02-07
发布机构: 市水利局 发文日期:
2018-03-27
生效时间:
2018-02-07 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市水利局2018年度部门预算情况
文号: 关键词:

蚌埠市水利局2018年度部门预算情况

发布日期:2018-02-07 作者/来源:市水利局阅读:14490次 字体:[大][中][小] 打印

 

2018年蚌埠市水利局部门预算

公开情况说明

 

   一、部门概况

   (一)主要职能

1.执行国家和省水利方针政策并结合市情拟定全市水利工作的方略和指导原则,组织水法律、法规的实施并监督检查,组织起草有关水利的规范性文件。

2.拟定全市水利发展中长期规划和年度计划;和有关部门研究拟定全市水利投资计划;根据职能分工的有关规定负责全市水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。

3.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定全市水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全市取水许可制度和水资源费征收管理制度;发布全市水资源公报。

4.拟定全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全市节约用水工作。

5.按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测河道、水库、湖泊的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

 6.组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间及县区间水事纠纷。

 7.执行国家和省关于水利行业的有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律法规,负责全市水利的行业管理;对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制;负责全市水利施工队伍的资质初审工作;负责对水利工程质量的监督管理工作。

 8.指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全市水利系统国有资产的保值增值,对局属单位国有资产管理和保值增值实施监管。指导全市水利行业的供水、水电和水利经济等经营工作。

 9.组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导重要河流、湖泊、跨县区和市界河流的综合治理和开发;组织管理市属重点及跨县的重要水利工程;组织、指导中小水库大坝的安全监督;对全市河道采砂实施监管。

 10.组织协调全市农田水利基本建设;指导全市农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。

 11.主管全市水土保持工作;研究拟定水土保持规划、措施并组织实施;组织全市水土流失的监测和综合防治,组织指导全市水土保持重点治理区的工作。

 12.负责全市水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全市水利职工队伍的建设。

 13.承担全市防汛抗旱日常工作;组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

 14.承办市政府交办的其他事项。

   (二)下属单位

市水利局系统共有单位9家,其中:行政单位1家,参公事业单位1家,全额拨款事业单位5家,差额事业单位2家,全局系统共有在职职工140人,离退休职工131人,具体情况如下:

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

蚌埠市水利局

行政单位

全额拨款

30

39

   

蚌埠市防汛抗旱指挥部办公室

参公事业单位

全额拨款

12

14

 

蚌埠市水资源管理办公室

一般事业单位

全额拨款

10

 

蚌埠市水利工程质量监督站

一般事业单位

全额拨款

4

1

 

蚌埠市河道局

一般事业单位

差额拨款

 39

43

 

蚌埠市机电排灌管理站

一般事业单位

全额拨款

 5

8

 

蚌埠市水利局直属机电排灌站

一般事业单位

全额拨款

 16

21

 

蚌埠市水利局直属水利站

一般事业单位

全额拨款

 10

3

 

蚌埠市水利勘测设计院

一般事业单位

差额拨款

 14

2

 

   (三)年度主要工作

 认真学习宣传贯彻党的十九大精神,组织广大党员干部要深刻领会、准确把握党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义,在学懂上下功夫,在弄通上下功夫,在做实上下功夫,采取理论和实践、历史和现实、当前和未来相结合的方法,把党的十九大报告精神学习深、领悟透、贯彻好。我们要贯彻落实党的十九大提出坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,把水利摆在九大基础设施网络建设之首和建设美丽中国的目标,深化了水利工作内涵,积极践行人与自然和谐共生理念,着力强化水生态文明建设;继续落实最严格水资源管理制度,全面开展水资源消耗总量和强度双控行动,推进节水型社会建设,把节水作为约束性指标纳入政绩考核。加强农业、工业和城镇等重点领域节水,积极开展节水宣传教育。推进重点用水行业水效领跑者引领行动,完善节水激励机制,推行合同节水管理,培育发展节水产业,“坚持以水定产、以水定城,实行更严格的产业准入、取用水定额控制”,推进水资源科学开发、合理调配、节约使用、高效利用,全面提升水安全保障能力。

 (一)积极推进在建项目和2018年开工项目

 一是加快推进淮干一般堤防加固工程、天公河工程建设;二是加快水利薄弱环节建设,完成怀远县北淝河下段治理工程、淮上区北淝河下段治理工程年度建设任务;三是加快固定资产投资和重点项目建设步伐,全面完成省、市下达的目标任务。

 (二)加快推进前期工作。

 加快推进项目前期工作。继续推进安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程、天河湖平原水库工程、天龙河连通工程、主城区淮河河道生态修复工程、淮干行蓄洪区峡涡段(汤渔湖)调整和建设工程、包浍河治理工程、怀洪新河灌区工程等项目前期工作,督促规划设计单位抓紧完成三县一区县域水系连通工程总体规划和蚌埠市城市防洪规划修编工作。

 (三)加强落实最严格水资源管理制度。

 一是加强取水许可规范管理,加强水资源费征收到位率。二是开展城市公共供水管网覆盖范围内自备水井封闭工作。三是做好“退市进园”企业节水工作。加强园区和建设项目水资源论证工作。四是加强国家和省重点水功能的监测,开展市级水功能区监测和达标建设工作。开展入河湖排污口整治,所有入河排污口全部纳入监测,建立权责明确、制度健全的入河排污口监管体系和管理协作机制。五是加强监控能力建设,对办理取水许可的用水户实现全覆盖。六是大力发展节水建设。按照各县政府批准实施的《节水型社会达标建设工作实施方案》开展县域节水型社会达标建设工作。

 (四)加快推进农村水利建设。

 一是加强农村水利建设管理和水土保持工作。二抓好以农村饮水安全巩固提升工程和小型水利工程改造、提升水利扶贫、民生工作为主的农村水利建设。三是开展农田水利资金项目建设工作、积极推进小型水利工程管理体制改革工作。四是继续积极推进我市农村饮水安全全覆盖工作,要求各县、区要积极筹集农村饮水安全工程建设资金,在2018年底前完成农村安全饮水全覆盖工程建设任务,

(五)做好防汛抗旱工作。

 一是完善防汛抗旱各项预案,切实增强预案的可行性,重点按照省防办要求,完成蚌埠市重要河流、圩口防汛预案编制工作。二是编制完成蚌埠市水利(防汛抗旱)信息化建设方案,并力争将建设经费列入18年财政预算并开工建设,以切实提升全市防汛抗旱信息化建设水平。三是建立完善灾害预警防控机制,提高应对突发事件的风险能力。

(六)全面推进河长制工作

 加强各级河长办建设。逐步完善各项制度,协调解决机构编制、充实工作人员,加强业务培训,提高业务水平。

 指导、督促各县区河长办开展河长制各项工作,市级河长会议各成员单位按照各自职责分工切实履职尽责做好各项工作,各协助单位应配合各级河长开展巡河工作。

 按照“一河(湖)一策”实施方案,开展了一系列卓有成效的工作。加强水资源管理和保护。全面落实最严格的水资源保护管理制度。加强河湖水域岸线管理保护,加强水污染防治,加强水环境治理,开展水生态修复,开展执法监管。

   二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市水利局2018年收支总预算4880.26万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

蚌埠市水利局2018年度收入预算4880.26万元,其中一般公共预算拨款收入4639.75万元,比2017年预算减少347.75万元,下降7%,下降原因主要是退休人员退休工资支出成建制划归人社部门统一管理,不再列入预算。其他收入240.51万元,比2017年预算增加110.59万元,增长85%,增长原因主要是部分社会保障支出、水利支出统筹通过其他收入列支。

 2018年度支出预算4880.26万元,比2017年预算减少237.16万元,下降4.6%,下降原因主要是退休人员退休工资支出成建制划归人社部门统一管理,不再列入预算。其中基本支出安排  万元1505.56,占比31%;项目支出3374.70万元,占比69%

(二)财政拨款收支预算总体情况

 蚌埠市水利局2018年度财政拨款收入预算4639.75万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入4639.75万元。财政拨款支出预算4639.75万元,其中社会保障和就业支出201.83万元、医疗卫生与计划生育支出93.81万元、农林水支出4264.06万元、住房保障支出80.05

 (三)一般公共预算拨款情况

 蚌埠市水利局2018年度一般公共预算拨款4639.75万元,其中社会保障和就业支出201.83万元,占比4%,医疗卫生与计划生育支出93.81万元,占比2%,农林水支出4264.06万元,占比92%,住房保障支出80.05万元,占比2%具体情况如下:

 1、“社会保障和就业”2018年预算安排201.83万元,比2017年预算减少380.73万元,下降65%,下降原因主要是退休人员退休费由社保统一支付,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算12.58万元,主要用蚌埠市水利局离退休人员支出;事业单位离退休预算32.65万元,主要用于事业单位离退休人员退休费用;机关事业单位基本养老保险缴费支出146.85万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出9.75万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排93.81万元,比2017年预算增加4.01万元,增长4%,增长原因主要是医保缴费增加,其中:“行政单位医疗”预算25.56万元,主要用于行政单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算50.04万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算18.20万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出。

 4、“住房保障支出”2018年预算安排80.05万元,比2017年预算增加2.86万元,增长4%,增长(下降)原因主要是住房保障支出增加,其中:“住房公积金”预算80.05万元,主要用于蚌埠市水利局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 5、“农林水支出”2018年预算安排4264.06万元,比2017年预算增加26.1万元,增长1%,增长原因主要是部分项目支出增加,其中:“行政运行(水利)”预算473.89万元,主要用于行政单位的基本支出;“水利工程建设(水利)”预算300万元;“水利工程运行与维护”预算587.30万元;“水利前期工作”预算300万元;“水利执法监督”预算127万元;“水土保持(水利)”预算50万元;“水资源节约管理与保护”预算160万元;“防汛”预算380万元;“农田水利”预算100万元;“水利安全监督”预算5万元;“水资源安排的支出”预算50万元;“其他水利支出”预算1780.86万元;。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市水利局2018年度一般公共预算基本支出1505.56万元,其中,工资福利支出1325.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出131.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助48.63万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市水利局2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市水利局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市水利局2018机关运行经费财政拨款预算1505.56万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算减少246.56万元,下降14%

(二)政府采购情况。蚌埠市水利局2018年未安排政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市水利局2018年政府购买服务预算总额60万元

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市水利局项目支出按规定设置支出绩效目标, 2018年实行绩效目标管理的项目12个,涉及财政拨款预算3374.70万元,实行部门自评。

吴小街排涝站设计抽排流量为44.0m3/s,设计净扬程5.70m,最大净扬程7.3m,选用5套立式混流泵,配套5台立式同步电机,单机配套功率为1000kW,总装机容量5000kW,总投资9243.62万元。

该站设计单位为中水淮河规划设计研究有限公司,监理单位为蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司,施工单位为广东省源天工程公司。

该站建成后,其主要任务是抽排太平圩区(含城区)和北淝河涝水入淮,解决北淝河下游地区涝水在淮河、怀洪新河高水位顶托下的出路问题,提高北淝河下游地区的防洪除涝能力,降低蚌埠市沿北淝河两岸500多平方公里的涝灾损失,提高北淝河洼地,特别是蚌埠市淮上区的抗灾能力,为蚌埠市的经济发展提供有力的基础保障。

2018-2020年该项目拟安排600万元,其中,2018年安排200万元,2019年安排200万元,2020年安排200万元。

2018年该项目预算200万元,主要用于支付工程款等。

2018年争取投资完成率达到100%


    财政支出绩效目标申报表

     2018年度)

项目名称

水利工程项目建设配套-世行贷款城市环境整治吴小街泵站工程

项目编码

0362013QTZX0014

项目属性

新增项目

项目实

施单位

世行贷款蚌埠市城市环境综合整治水利项目办

项目负

责人

施永坚

联系电话

3131309

绩效评

价方式

部门(单位)自评

项目依据

类型

国家和省文件提出任务要求事项

项目资金申请(元)

合计

一般预算

政府性基金

教育收费

其他收入

上年结余

2000000.00

2000000.00

0

0

0

0

 

项目概况

吴小街排涝站总设计流量为44.0m3/s,泵站设计净扬程5.70m,最大净扬程7.3m,选用5套立式混流泵,配套5台立式同步电机,单机配套功率为1000kW,总装机容量5000kW。概算总投资9244万元,其中需地方配套资金2174万元。历年已落实地方配套资金1430万元(含淮上区配套400万元)。

项目立项

请况

项目立项依据

2012年7月,安徽省发展和改革委员会《关于蚌埠市利用世行贷款城市综合环境整治项目吴小街排涝站工程初步设计的批复》(发改设计函[2012]696号)批准建设,总投资9243.62万元。

项目实施的必要性和可行性

该站建成后,其主要任务是抽排太平圩区(含城区)和北淝河涝水入淮,解决北淝河下游地区涝水在淮河、怀洪新河高水位顶托下的出路问题,提高北淝河下游地区的防洪除涝能力,降低蚌埠市沿北淝河两岸500多平方公里的涝灾损失,提高北淝河洼地,特别是蚌埠市淮上区的抗灾能力,为蚌埠市的经济发展提供有力的基础保障

 

项目绩效

目标

总体目标

市级配套资金及时足额到位,确保工程建设顺利实施。

年度目标

市级配套资金及时足额到位,确保工程建设顺利实施。

 

为实现项目绩效目标拟采取的措施

确保严格按标准及时足额征收水利建设专项收入,确保工程配套资金及时足额到位。

 

项目实施进度计划

项目拟采取的活动

开始时间

完成时间

资金使用计划

预算安排

1季度

2季度

3季度

4季度

 

世行贷款蚌埠城市环境整治-吴小街泵站工程市级配套资金

 

2018-01-01

 

2018-12-31

 

6700000

 

0

 

6700000

 

0

 

0

 

项目绩效指标情况

指标分类

绩效指标名称

指标说明

上年实

际完成

绩效目

标值

产出数量

其他

 

市级配套资金投资完成率

市级配套资金到位率

 

确保市级配套资金100%完成投资

确保市级配套资金100%到位

 

   0

   0

 

   100

   100

 

项目支出明细测算

项目明细活动

申报金额

单位成本或标准

测算依据及说明

世行贷款蚌埠城市环境整治-吴小街泵站工程市级配套资金

 

6700000

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市水利局共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车6辆。单位价值200元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 

7、水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8、水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督的支出。

9、防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、防汛指挥系统运行维护等。

10、水利工程建设(地方水利建设基金支出):反映地方水利建设基金安排用于地方重点水利工程建设的支出。

 

 附件:1、蚌埠市水利局2018年部门预算公开表

      2、国有资本经营预算表

 

 


相关附件下载:

附件1:水利局蚌埠市2018年部门预算表.rar

附件2:国有资本经营预算表.xlsx

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