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索引号 003031320/201803-00974 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 综合政务,  其他,   发布日期: 2018-02-07
发布机构: 市城市管理行政执法局 发文日期:
2018-02-07
生效时间:
2018-02-07 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市城市管理行政执法局2018年度部门预算情况
文号: 关键词:

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度部门预算情况

发布日期:2018-02-07 作者/来源:市城市管理行政执法局阅读:14471次 字体:[大][中][小] 打印

 

一、 部门概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家和地方城市管理行政执法及城市市容环境卫生管理方面的法律、法规和规章,并负责组织实施和监督。

2、负责全市市容环境卫生综合管理,拟定相关规范性文件、规划、计划并组织实施;指导监督考核各县区市容环境卫生管理工作。

3、负责全市市容环境卫生设施的规划、建设管理、监督工作;负责环境卫生等方面的行政审批工作。

4、负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作,依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权;对全市城市管理行政执法进行业务指导、监督、考核;依法受理行政复议申请;查处全市有重大影响及跨区的城市管理行政处罚案件和上级交办的案件。

5、负责全市城市管理行政执法人员执法资格审查、年审、换证及全市城市管理行政执法队伍执法文书、服装、装备的统一制式。

6、负责全市城市管理行政执法人员的跨区交流轮岗、队伍培训工作;负责各区城市管理行政执法局主要负责人的提名

7、负责城市管理行政执法及市容环境卫生管理经费的预算和使用管理,会同财政、物价等部门制定市容环境卫生有偿服务和服务性收费的规定。

8、承担市政公用设施(供水、雨水、污水、城市排水、供热、燃气)运行管理;市政设施(道路、桥梁、城市照明、防汛排涝、地下综合管廊)运行管理、园林绿化管理和住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

9、承担市政府授权或交办的其他事项。

(二)下属单位

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市城市管理

行政执法局

行政单位

全额拨款

22

8

 

市城市管理行政

执法综合支队

一般事业单位

全额拨款

35

2

 

市城市管理行政

执法稽查队

一般事业单位

全额拨款

13

1

 

市城市管理行政

执法局指挥中心

一般事业单位

全额拨款

7

2

 

市环境卫生管理处

一般事业单位

全额拨款

18

25

 

市建筑垃圾工程

渣土管理所

一般事业单位

自收自支

5

 

15

 

(三)年度主要工作

1、巩固全国文明城市创建成果,深化开展经营秩序、市容市貌等4项提升行动,全面提升城市综合管理精细化水平;

2、全力做好环卫保洁和垃圾处理工作,全面提升全市环卫保洁市场化、机械化、标准化作业水平,巩固提升长效机制;依规监管市生活垃圾焚烧厂规范化运营,积极推动生活垃圾分类工作,提高垃圾减量化、资源化水平;

3、加快推进餐厨废弃物处理中心、污泥深度处理中心等项目建设,尽快产生社会效益和经济效益;

4、以农村“三大革命”为抓手,深入开展农村生活垃圾治理,清理陈年垃圾,完成非正规垃圾堆放点整治任务。农村生活垃圾无害化处理率55%。推进城乡环卫一体化,全面改善农村人居环境;

5、按照省市“两治三改”工作要求,坚决遏制城市建成区内新增违法建设,全面清理并处理存量违法建设,形成长效管控机制;

6、继续依规管理渣土运输,杜绝渣土抛洒现象和施工扬尘;

7、继续开展违规破旧广告拆除、店招店牌统一设置,有效提升城市颜值。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市城市管理行政执法局2018年收支总预算7608.58万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等,支出包括:城乡社区支出社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度收入预算7608.58万元,其中一般公共预算拨款收入5635.78万元,比2017年预算减少1302.5万元,下降18.77%,下降原因主要是市环卫处部分项目经费由政府性基金安排政府性基金收入1972.8万元,比2017年预算增加1972.8万元,增长100%增长原因主要是从政府性基金安排市环卫处部分项目经费

2018年度支出预算7608.58万元,2017年预算增加670.3万元,增长9.66%,增长原因主要是增加污泥深度处理处置和垃圾焚烧发电厂运营经费其中基本支出安排1007.16万元,占比13.24%;项目支出6601.42万元,占比86.76%主要用于户外广告市容环境整治、数字化城市管理系统运行、城市道路果壳箱安装、公厕维修改造、垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站和生活垃圾焚烧发电厂等。

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度财政拨款收入预算7608.58万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入5635.78万元,政府性基金预算当年收入1972.8万元。财政拨款支出预算7608.58万元,其中城乡社区支出7373.97万元、社会保障和就业支出89.15万元、医疗卫生与计划生育支出69.94万元、住房保障支出75.52万元。

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度一般公共预算拨款5635.78万元,其中城乡社区支出5401.17万元,占比95.84%,社会保障和就业89.15万元,占比1.58%,医疗卫生支出69.94万元,占比1.24%,住房保障支出75.52万元,占比1.34%。

具体情况如下:

1、“城乡社区支出2018年预算安排5401.17万元,比2017年预算减少1222.96万元,下降18.46%,下降原因主要是市环卫处部分项目经费由政府性基金安排,其中:“行政运行”预算201.8万元,主要用于保障蚌埠市城市管理行政执法局机关正常运转的支出;“一般行政管理事务”预算201.76万元,主要用于拆违控违、户外广告市容环境整治等支出;“城管执法”预算114.8万元,主要用于三车整治工作和综合支队办公用房修缮等支出;其他城乡社区管理事务支出”预算2940.29万元,主要用于局属4家事业单位正常运转支出和数字化城市管理系统信息采集、服务外包等支出;“城乡社区环境卫生”预算1942.52万元,主要用于市环卫处正常运转支出和垃圾填埋场、装饰装修垃圾转运站、生活垃圾焚烧发电厂运营等。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排89.15万元,比2017年预算减少90.96万元,下降50.5%,下降原因主要是局机关和市环卫处实行了机关事业单位基本养老保险缴费,退休人员工资由社保基金发放,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.64万元,主要用于局机关退休人员福利费支出;事业单位离退休预算25.06万元,主要用于未实行机关事业单位基本养老保险缴费的3家局属事业单位的退休人员支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算61.02万元,主要用于局机关、市环卫处和市渣土管理所3家单位的基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支”预算2.43万元,主要用于市渣土管理所职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排69.94万元,比2017年预算增加5.64万元,增长8.77%,增长原因主要是因为人员增资,缴费基数增加,其中:“行政单位医疗”预算14.69万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;事业单位医疗预算49.62万元,主要用于局属事业单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排75.52万元,比2017年预算增加5.79万元,增长8.3%,增长原因主要是因为人员增资,缴费基数增加,其中:“住房公积金”预算75.52万元,主要用于局机关及局属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度一般公共预算基本支出1007.16万元,其中,工资福利支出863.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出118.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助25.34万元,主要包括:退休费和遗属补助支出等。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市城市管理行政执法局2018年度政府性基金收入预算1972.8万元,支出预算1972.8万元,具体情况如下:

“城乡社区支出”2018年预算安排1972.8万元,比2017年预算增加1972.8万元,增长100%,增长原因主要是从政府性基金安排市环卫处部分项目支出,其中:“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”预算1596万元,主要用于公厕维修改造和垃圾渗滤液处理站运营等污水处理费及对应专项债务收入安排的支出预算376.8万元,主要用于污泥深度处理。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市城市管理行政执法局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市城市管理行政执法局2018年机关运行经费财政拨款预算17.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算增加0.4万元,增长2.33%。 

(二)政府采购情况。蚌埠市城市管理行政执法局2018年各单位政府采购预算总额488.14万元。计划采购货物分别为果壳箱、米、油,数量分别为1000个、7200袋、7200桶。其中,政府采购货物预算127万元,政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算311.14万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市城市管理行政执法局2018年政府购买服务预算总额3626.2万元,涉及项目5个。其中:

1、生活垃圾焚烧发电项目合同金额730万元,购买方式为委托,合同期限为2015-2045年

2、垃圾渗滤液处理站运营项目合同金额1536万元,购买方式为委托,合同期限为2016-2028年

3、建筑垃圾处置项目合同金额50万元,购买方式为委托,合同期限为2017-2047年

4、污泥深度处理处置项目合同金额376.8万元,购买方式为委托,合同期限为2016-2019年

5、数字化城市管理系统信息采集、服务外包经费项目合同金额933.4万元,购买方式为委托,合同期限为2018年9月1日-2020年8月31日

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市城市管理行政执法局项目支出按规定设置支出绩效目标,2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算4368.2万元,实行部门自评。

1、垃圾填埋场运营经费

1)项目概况

为避免“垃圾围城”困境的产生,满足我市发展需求,提升城市管理水平,更新垃圾处理观念,切实改变以前生活垃圾直接运输至低洼处填埋的落后现状,2004年底,经市政府批准,利用国债及地方配套资金,采用武汉中南市政工程设计院设计方案,由蚌埠市城投公司承建,在我市东郊龙子湖区李楼乡贾庵村附近建设了蚌埠市生活垃圾卫生填埋场。

2)立项依据

国发[2011]9号《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》

《蚌埠市垃圾场库区雨污分流项目建设总承包中标公示皖C-2014-GC-D-450》

3)实施主体

蚌埠市环境卫生管理处。

4)实施方案

由市环境卫生管理处根据我市生活垃圾产生量及生产规模,组织人员、车辆、机械,按住建部生活垃圾无害化处理处置标准,对全市生活垃圾进行计量、检测、填埋、覆盖,做好垃圾渗滤液、垃圾填埋气体处理工作。

5)实施周期

本项目实施周期为2018年1月1日至2020年12月31日。

6三年支出计划和年度预算安排

2018年至2020年该项目拟安排1926万元。其中2018年安排642万元;2019年安排642万元;2020年安排642万元。2018年该项目预算642万元,主要用于劳务费、设备运行、覆土覆膜,场地维护等费用。

7)绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

单位:万元

项目名称

垃圾填埋场运营经费

项目编码

0332013ZXYW0003

项目属性

延续项目

项目实施单位

市环卫处

项目负责人

胡永国

联系电话

2053003

项目金额申请(万元)

中期资金额(2018-2020年)

1926

年度资金总额

642

其中:财政拨款

1926

其中:财政拨款

642

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

为避免“垃圾围城”困境的产生,满足我市发展需求,提升城市管理水平,更新垃圾处理观念,切实改变以前生活垃圾直接运输至低洼处填埋的落后现状,2004年底,经市政府批准,利用国债及地方配套资金,采用武汉中南市政工程设计院设计方案,由蚌埠市城投公司承建,在我市东郊龙子湖区李楼乡贾庵村附近建设了蚌埠市生活垃圾卫生填埋场。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

提高垃圾处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放,随处乱倒的历史,为全市人民创造良好的人居环境,促进我市经济社会可持续发展。

目标1:生活垃圾无害化处理率达到95%以上;
目标2:覆土覆膜及时、定期消毒,生活垃圾实现无障倾倒;
目标3:规范管理,安全运行无事故

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

质量指标

无害化处理率

95%

质量指标

无害化处理率

95%

安全运行

1095天

安全运行

365天

覆土覆膜完成率

90%

覆土覆膜完成率

90%

 

2、垃圾焚烧发电厂运营费用

1)项目概况

    根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(国办发[2012]23号)、《安徽省能源局关于支持生活垃圾焚烧发电项目建设的意见》(皖能源新能[2014]132号)等文件精神,蚌埠市城市管理行政执法局通过政府购买服务的方式确定蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目建设、运营、管理单位。垃圾焚烧发电是生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的重要方式,该项目社会效益和环境效益显著。

2)立项依据

“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(国办发[2012]23号)

《安徽省能源局关于支持生活垃圾焚烧发电项目建设的意见》(皖能源新能[2014]132号)

《蚌埠市发改委关于蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目开展前期工作的函》(蚌发改能源[2014]269号)

3)实施主体

    蚌埠市环境卫生管理处。

4)实施方案

    按月考核,根据考核结果及实际垃圾处理量支付服务费。

4)实施周期

本项目实施周期为2015年至2045年。

6三年支出计划和年度预算安排

2018年至2020年该项目拟安排2190万元。其中2018年安排730万元;2019年安排730万元;2020年安排730万元。2018年该项目预算730万元,主要用于垃圾焚烧服务费用。

7)绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

单位:万元

项目名称

垃圾处理专项(垃圾焚烧发电厂运营费用)

项目编码

0332017ZXYW0001

项目属性

延续项目

项目实施单位

市环卫处

项目负责人

胡永国

联系电话

2053003

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

2190

年度资金总额

730

其中:财政拨款

2190

其中:财政拨款

730

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(国办发[2012]23号)、《安徽省能源局关于支持生活垃圾焚烧发电项目建设的意见》(皖能源新能[2014]132号)等文件精神,蚌埠市城市管理行政执法局通过政府购买服务的方式确定蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目建设、运营、管理单位。垃圾焚烧发电是生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的重要方式,该项目社会效益和环境效益显著。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

实现城市生活垃圾处理标准化、规范化,节约土地资源,改善人居环境,促进经济可持续发展。

根据蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议,按照生活垃圾焚烧处理技术规范,完成年度全市生活垃圾焚烧处理工作

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

质量指标

烟气排放达标率

100%

质量指标

烟气排放达标率

100%

污水排放达标率

100%

污水排放达标率

100%

噪声控制达标率

100%

噪声控制达标率

100%

恶臭控制达标率

100%

恶臭控制达标率

100%

效益指标

社会效益指标

完成生活垃圾无害化处理处置,为全市人民创造良好的人居环境

逐年改善

社会效益指标

完成生活垃圾无害化处理处置,为全市人民创造良好的人居环境

逐年改善

 

3、垃圾渗滤液处理站运营经费

1)项目概况

2009年,根据《生活垃圾污染物控制标准》及市委市政府关于减少渗滤液产生及对周边环境影响的要求,我市生活垃圾卫生填埋场建设一座日处理能力为300吨的垃圾渗滤液处理站。2014年,在渗滤液处理原有基础上增加浓缩液及臭气处理设施,进一步改善周边环境,提高城市竞争力。

1)立项依据

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《关于市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理工程立项的批复函》

《蚌埠市发展改革委关于蚌埠市渗滤液处理站浓缩液处理系统及除臭系统工程实施方案的批复》

3)实施主体

蚌埠市环境卫生管理处。

4)实施方案

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》,按季度考核,并根据考核结果及实际处理量支付服务费。

5)实施周期

本项目实施周期为2016年至2028年。

6三年支出计划和年度预算安排

2018年至2020年该项目拟安排4608万元。其中2018年安排1536万元;2019年安排1536万元;2020年安排1536万元。2018年该项目预算1536万元,主要用于垃圾渗滤液及浓缩液处理服务费用。

7)绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

单位:万元

项目名称

垃圾渗滤液处理站运营经费

项目编码

0332013ZXYW0004

项目属性

延续项目

项目实施单位

市环卫处

项目负责人

胡永国

联系电话

2053003

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

4608

年度资金总额

1536

其中:财政拨款

4608

其中:财政拨款

1536

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

    2009年,根据《生活垃圾污染物控制标准》及市委市政府关于减少渗滤液产生及对周边环境影响的要求,我市生活垃圾卫生填埋场建设一座日处理能力为300吨的垃圾渗滤液处理站。2014年,在渗滤液处理原有基础上增加浓缩液及臭气处理设施,进一步改善周边环境,提高城市竞争力。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

按生活垃圾渗滤液处理技术规范,监管运营企业完成全年渗滤液、渗滤液浓缩液及臭气处理工作并按环保行业标准达标排放,避免垃圾渗滤液及臭气给周边环境带来影响。

监管运营企业,按行业标准达标排放,完成年度处理处置工作。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

质量指标

污水排放达标率

100%

质量指标

污水排放达标率

100%

 

4、污泥深度处理处置经费

1)项目概况

为促进蚌埠市城镇污水处理及再生利用设施建设,加快污泥处理处置设施配套建设,实现“十二五”末建成污泥处理厂,污泥无害化处理率达到70%的目标,根据市政府指示精神,2015年由蚌埠市城市开发建设有限公司公开招标,上海同济建设有限公司、上海中耀环保实业有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司联合体中标承建并承包运营,该项目于2016年初建成,4月移交蚌埠市城市管理行政执法局监管运营。

2)立项依据

蚌发改环资[2013]363号《蚌埠市发展和改革委员会关于蚌埠市污水厂污泥处理处置工程开展前期工作的函》

蚌政[2014]6号《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市2014年城市大建设项目计划的通知》

蚌发改环资[2015]370号《蚌埠市发展和改革委员会关于蚌埠市污水处理厂污泥处理处置工程初步设计的批复》

3)实施主体

蚌埠市环境卫生管理处。

4)实施方案

按月考核,并根据考核结果及处理量支付服务费。

5)实施周期

本项目实施周期暂定为2016年至2019年,根据实际情况做动态调整。

6三年支出计划和年度预算安排

本项目合同期限至2019年,2018年至2019年该项目拟安排753.6万元。其中2018年安排376.8万元;2019年安排376.8万元。2018年该项目预算376.8万元,主要用于污泥处理处置服务费用。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

单位:万元

项目名称

垃圾处理专项(污泥深度处理处置经费)

项目编码

0332017ZXYW0002

项目属性

延续项目

项目实施单位

市环卫处

项目负责人

胡永国

联系电话

2053003

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

753.6

年度资金总额

376.8

其中:财政拨款

753.6

其中:财政拨款

376.8

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

    为促进蚌埠市城镇污水处理及再生利用设施建设,加快污泥处理处置设施配套建设,实现“十二五”末建成污泥处理厂,污泥无害化处理率达到70%的目标,根据市政府指示精神,2015年由蚌埠市城市开发建设有限公司公开招标,上海同济建设有限公司、上海中耀环保实业有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司联合体中标承建并承包运营,该项目2016年初建成,4月移交蚌埠市城市管理行政执法局监管运营。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

按行业标准及运营合同规定,监管运营企业完成城市污水处理厂污泥无害化处理率70%的目标

完成年度城市污水厂污泥无害化处理率70%的目标

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

质量指标

污泥出厂达标率

100%

质量指标

污泥出厂达标率

100%

废水排放达标率

100%

废水排放达标率

100%

废气排放达标率

100%

废气排放达标率

100%

 

5、装饰装修垃圾转运站运营经费

1)项目概况。

为解决城区装饰装修垃圾随处乱倒、污染环境的问题,根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)、《蚌埠市城市建筑垃圾管理暂行办法》(蚌政〔2011〕7号)及《蚌埠市装饰装修垃圾规范处置工作实施方案》(蚌政办秘{2016}52号)规定,借鉴兄弟城市管理经验,结合我市实际状况,在全市范围内实施“装饰装修垃圾不落地工程”,实行定点收集、集中转运。

2)立项依据。

《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)

《蚌埠市城市建筑垃圾管理暂行办法》(蚌政〔2011〕7号)

《蚌埠市装饰装修垃圾规范处置工作实施方案》(蚌政办秘{2016}52号)

3)实施主体。

蚌埠市环境卫生管理处。

4)实施方案。

按月考核,并根据考核结果及垃圾转运量支付服务费。

5)实施周期。

本项目暂定实施周期为1年,根据实际情况做动态调整。

6三年支出计划和年度预算安排

本项目暂定实施周期为1年, 2018年该项目预算150万元,主要用于装饰装修垃圾转运服务费用。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

单位:万元

项目名称

装饰装修垃圾转运站运营经费

项目编码

0332017ZXYW0008

项目属性

延续项目

项目实施单位

市环卫处

项目负责人

胡永国

联系电话

2053003

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

150

年度资金总额

150

其中:财政拨款

150

其中:财政拨款

150

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

    为解决城区装饰装修垃圾随处乱倒、污染环境的问题,根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)、《蚌埠市城市建筑垃圾管理暂行办法》(蚌政〔2011〕7号)及《蚌埠市装饰装修垃圾规范处置工作实施方案》(蚌政办秘{2016}52号)规定,借鉴兄弟城市管理经验,结合我市实际状况,在全市范围内实施“装饰装修垃圾不落地工程”,实行定点收集、集中转运。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

实施“装饰装修垃圾不落地工程”做好装饰装修垃圾密闭转运工作。

完成年度装饰装修垃圾转运工作。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

质量指标

密闭转运

无二次污染

质量指标

密闭转运

无二次污染

时效指标

转运时效

及时转运,保障库容

时效指标

转运时效

及时转运,保障库容

6、数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目

项目概

蚌埠市数字化城管项目总投资1189.43万元,监管范围215平方公里,2016年10月1日投入运行。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准,负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务;提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

立项依据

①2013 年,省住建厅将“数字城管”建设纳入了 2013-2015 年度省辖市目标管理绩效考核之中。

②《蚌埠市人民政府关于2014年重点工作及责任分解的通知》(蚌政秘〔2014〕14号)要求,建成数字城管,全面实施网格化管理。

实施主体。

蚌埠市城市管理行政执法局

实施方案

通过市政府采购中心公开招标,以政府购买服务形式,聘请专业的团队运营管理按月考核,并根据考核结果支付服务费。

 

实施周期

本项目实施周期2018年至2020年2年招标1次。

三年支出计划和年度预算安排

三年支出计划

2018-2020年该项目拟安排2800.2万元,其中,2018年安排933.4万元,2019年安排933.4万元,2020年安排933.4万元。

年度预算安排

2018年该项目预算933.4万元,主要用于数字化城市管理系统信息采集、服务外包费用等。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:万元

项目名称

数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目

项目编码

皖C-2016-ZF-CG-Z-050

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市城市管理行政执法局

项目负责人

王家渠

联系电话

3113110

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

2800.2

年度资金总额

933.4

其中:财政拨款

2800.2

其中:财政拨款

933.4

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

依据数字化城管的工作职责和统一的管理标准,负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务;提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1.按照市委、市政府推进新型智慧城市建设的要求和市局党委部署,进一步实施和推进数字城管向智慧城管的转变,实现城市管理现代化、网格化、智能化、精细化的目标。
目标2.紧紧围绕建成两个中心、实现两个全面目标,严格按照市局党委部署和年度工作目标任务分解具体要求,结合数字化城管工作实际,制定、完善城市管理考评办法,充分发挥数字化城管在城市管理工作中的中枢作用。
目标3.继续研究、探索数字化城市管理考核指标的科学性、合理性和实用性,积极为政府提供决策依据。

目标1:利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制,继续加大对各类城市管理问题的采集力度,实现管理无盲区,采集全覆盖,确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。
目标2:进一步完善事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效的工作机制,继续开展数字化城管督查考核,机制不变、标准不降、力度不减、考评不松,保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

效益指标

 

数字城管立案数

>90万件

 

数字城管立案数

>30万件

质量指标

案件按期结案率

>98%

质量指标

案件按期结案率

>98%

市长热线办结率

>99%

市长热线办结率

>99%

满意度指标

服务对象满意度指标

案件处置单位对数字城管工作的满意度

>95%

服务对象满意度指标

案件处置单位对数字城管工作的满意度

>95%

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市城市管理行政执法局共有车辆38辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车24辆,特种专业技术用车0辆,其他用车11辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费18万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出反映医疗卫生方面的支出,主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

3、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出,主要用于本单位的基本支出和其他项目支出。

4、住房保障支出:反映住房方面的支出,主要用于本单位职工缴纳的住房公积金支出。

5、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:蚌埠市城市管理行政执法局2018年部门预算公开表

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,635.78

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

1,972.80

二、外交支出

 

三、纳入专户管理的非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

  1.事业收入

 

五、教育支出

 

  2.经营收入

 

六、科学技术支出

 

  3.上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  4.附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

89.15

  5.其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

69.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

7,373.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

75.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,608.58

本年支出合计

7,608.58

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7,608.58

支出总计

7,608.58


部门预算收入总表

                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的非税收入

其他收入

备注

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

 

7,608.58

 

5,635.78

1,972.80

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.15

 

89.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

89.15

 

89.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

25.06

 

25.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.02

 

61.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.43

 

2.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.94

 

69.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

69.94

 

69.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

 

13.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.54

 

45.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

 

11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

7,373.97

 

5,401.17

1,972.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,458.65

 

3,458.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

201.80

 

201.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

201.76

 

201.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120104

    城管执法

114.80

 

114.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,940.29

 

2,940.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,942.52

 

1,942.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,942.52

 

1,942.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,596.00

 

 

1,596.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

1,596.00

 

 

1,596.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

376.80

 

 

376.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

376.80

 

 

376.80

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

75.52

 

75.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

75.52

 

75.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

7,608.58

1,007.16

6,601.42

 

208

社会保障和就业支出

89.15

89.15

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

89.15

89.15

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.64

0.64

 

 

    2080502

    事业单位离退休

25.06

25.06

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.02

61.02

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.43

2.43

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.94

69.94

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

69.94

69.94

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.54

45.54

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

11.08

 

 

212

城乡社区支出

7,373.97

772.55

6,601.42

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,458.65

639.03

2,819.62

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

201.80

201.80

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

201.76

1.86

199.90

 

    2120104

    城管执法

114.80

 

114.80

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,940.29

435.37

2,504.92

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,596.00

 

1,596.00

 

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

1,596.00

 

1,596.00

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

376.80

 

376.80

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

376.80

 

376.80

 

221

住房保障支出

75.52

75.52

 

 

  22102

  住房改革支出

75.52

75.52

 

 

    2210201

    住房公积金

75.52

75.52

 

 

                                                           


部门财政拨款总体收支情况表

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、上年结转

 

本年收入

7,608.58

    一般公共预算

 

一、一般公共服务支出

 

    政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、本年收入

7,608.58

四、公共安全支出

 

    一般公共预算

5,635.78

五、教育支出

 

    政府性基金预算

1,972.80

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

89.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

69.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

7,373.97

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

75.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7,608.58

支出总计

7,608.58

部门一般公共预算收支预算表

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、外交支出

 

二、财政拨款收入

5,635.78

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

三、教育收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  1.事业收入

 

八、社会保障和就业支出

89.15

  2.经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

69.94

  3.上级补助收入

 

十、节能环保支出

 

  4.附属单位上缴收入

 

十一、城乡社区支出

5,401.17

  5.其他

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

75.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入总计

5,635.78

支出总计

5,635.78

部门一般公共预算收入预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

教育收费收入

其他收入

备注

合计

 

5,635.78

 

5,635.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.15

 

89.15

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

89.15

 

89.15

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.64

 

0.64

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

25.06

 

25.06

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.02

 

61.02

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.43

 

2.43

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.94

 

69.94

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

69.94

 

69.94

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

 

13.32

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.54

 

45.54

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

 

11.08

 

 

 

212

城乡社区支出

5,401.17

 

5,401.17

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,458.65

 

3,458.65

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

201.80

 

201.80

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

201.76

 

201.76

 

 

 

    2120104

    城管执法

114.80

 

114.80

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,940.29

 

2,940.29

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,942.52

 

1,942.52

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,942.52

 

1,942.52

 

 

 

221

住房保障支出

75.52

 

75.52

 

 

 

  22102

  住房改革支出

75.52

 

75.52

 

 

 

    2210201

    住房公积金

75.52

 

75.52

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

5,635.78

1,007.16

4,628.62

 

208

社会保障和就业支出

89.15

89.15

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

89.15

89.15

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.64

0.64

 

 

    2080502

    事业单位离退休

25.06

25.06

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.02

61.02

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.43

2.43

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.94

69.94

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

69.94

69.94

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.54

45.54

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

11.08

 

 

212

城乡社区支出

5,401.17

772.55

4,628.62

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,458.65

639.03

2,819.62

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

201.80

201.80

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

201.76

1.86

199.90

 

    2120104

    城管执法

114.80

 

114.80

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,940.29

435.37

2,504.92

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

221

住房保障支出

75.52

75.52

 

 

  22102

  住房改革支出

75.52

75.52

 

 

    2210201

    住房公积金

75.52

75.52

 

 

 

 

 

 

 

部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目)

                              单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

备注

 

合计

1,007.16

 

301

工资福利支出

863.56

 

  30101

  基本工资

364.87

 

  30102

  津贴补贴

198.47

 

  30103

  奖金

23.39

 

  30107

  绩效工资

66.01

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.02

 

  30109

  职业年金缴费

2.43

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50.35

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

15.68

 

  30112

  其他社会保障缴费

5.83

 

  30113

  住房公积金

75.52

 

302

商品和服务支出

118.26

 

  30201

  办公费

14.20

 

  30202

  印刷费

4.00

 

  30206

  电费

4.60

 

  30207

  邮电费

9.80

 

  30209

  物业管理费

2.00

 

  30217

  公务接待费

5.00

 

  30228

  工会经费

5.89

 

  30229

  福利费

12.31

 

  30231

  公务用车运行维护费

38.70

 

  30239

  其他交通费用

19.26

 

  30299

  其他商品和服务支出

2.50

 

303

对个人和家庭的补助

25.34

 

  30302

  退休费

22.80

 

  30305

  生活补助

2.53

 

 

 

部门一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

5,635.78

1,007.16

4,628.62

 

208

社会保障和就业支出

89.15

89.15

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

89.15

89.15

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.64

0.64

 

 

    2080502

    事业单位离退休

25.06

25.06

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.02

61.02

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.43

2.43

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.94

69.94

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

69.94

69.94

 

 

    2101101

    行政单位医疗

13.32

13.32

 

 

    2101102

    事业单位医疗

45.54

45.54

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

11.08

 

 

212

城乡社区支出

5,401.17

772.55

4,628.62

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,458.65

639.03

2,819.62

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

201.80

201.80

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

201.76

1.86

199.90

 

    2120104

    城管执法

114.80

 

114.80

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,940.29

435.37

2,504.92

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,942.52

133.52

1,809.00

 

221

住房保障支出

75.52

75.52

 

 

  22102

  住房改革支出

75.52

75.52

 

 

    2210201

    住房公积金

75.52

75.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门政府性基金预算收支预算表

                           单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,972.80

1,972.80

 

1,972.80

212

城乡社区支出

1,972.80

1,972.80

 

1,972.80

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,596.00

1,596.00

 

1,596.00

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

1,596.00

1,596.00

 

1,596.00

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

376.80

376.80

 

376.80

    2121401

    污水处理设施建设和运营

376.80

376.80

 

376.80

2018年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

 

单位:万元

项目名称

2018年预算数

上年预算数

增幅%

合计

103.50

90.40

14.49

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

7.50

12.20

-38.52

3、公务用车费

96.00

78.20

22.76

其中:(1)公务用车运行维护费

78.00

78.20

-0.26

      (2)公务用车购置费

18.00

 

 

 


相关附件下载:

附件1:蚌埠市城市管理行政执法局2018年度部门预算情况.doc

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