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索引号 003031320/201810-00887 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 民政、扶贫、救灾,  公民,  其他,  其他,  其他,   发布日期: 2018-02-07
发布机构: 市民政局 发文日期:
2018-10-22
生效时间:
2018-02-07 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市民政局2018年度部门预算情况
文号: 关键词:

蚌埠市民政局2018年度部门预算情况

发布日期:2018-02-07 作者/来源:市民政局阅读:2547次 字体:[大][中][小] 打印

 

一、      部门概况

(一)主要职能

根据蚌政办〔201041文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻落实国家和省民政工作方针政策和法律法规,拟定全市民政事业发展规划和相关政策措施, 并组织实施和监督检查;根据全市国民经济和社会发展规划,指导全市民政工作的改革和发展;

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任;

3、负责全市拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作;审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级;组织和指导全市拥军优属活动;

4、负责全市退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所和军供站工作;

5、负责组织、协调全市救灾工作;负责全市自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作;

6、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;建立和实施城乡居民最低生活保障制度;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设;
  7、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施;研究拟定城镇社区建设的发展规划;建立和完善社区服务体系;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和推动全市村(居)务公开和基层民主政治建设;
  8、负责全市地名管理工作;负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;

9、承担全市有关民政事务的行政审批职能;拟订全市社会福利事业发展规划和相关政策、标准;负责全市社会福利事业管理工作,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护工作;负责全市福利企业的年检工作;拟订全市福利彩票发行方案及管理本级福利资金工作;

10、研究拟定全市殡葬改革政策,推行殡葬改革;指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作;

11、负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作;拟定相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革;
 
 12、负责全市民政事业的财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业费决算;负责监督、管理直属单位的国有资产工作;
  13、拟定全市民政系统教育、科技、人才工作发展规划;负责指导全市民政系统职工队伍建设;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

    14、承办市政府交办的其它事项。

(二)下属单位

蚌埠市民政局由市局机关本级和12家二级预算单位组成,其中,市社会福利院、市救助管理站、市军休一所、市军休二所、市军休三所、市军供站、市殡葬管理所、市革命历史陈列馆为全额拨款事业单位。全局编制249人,目前在职222人。离休人员13人,退休人员167人。

 

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

蚌埠市民政局

行政单位

全额拨款

50

41

 

蚌埠市社会福利院

一般事业单位

全额拨款

54

61

 

蚌埠市救助管理站

一般事业单位

全额拨款

20

29

18

蚌埠市军队离退休第一休养所

一般事业单位

全额拨款

8

12

 

蚌埠市军队离退休第二休养所

一般事业单位

全额拨款

15

5

 

蚌埠市军队离退休第三休养所

一般事业单位

全额拨款

11

 

 

蚌埠市军供站

一般事业单位

全额拨款

11

14

 

蚌埠市殡葬管理所

一般事业单位

全额拨款

3

6

2

蚌埠市革命历史陈列馆

一般事业单位

全额拨款

5

3

 

蚌埠市殡仪馆

一般事业单位

自收自支

27

2

91

蚌埠市平山公墓管理所

一般事业单位

自收自支

12

6

30

蚌埠市救灾储备中心

一般事业单位

自收自支

3

1

6

蚌埠市退伍军人安置服务中心

一般事业单位

自收自支 

3

 

 

 

(三)年度主要工作

1、加快民政项目园建设,积极争取上级资金支持,尽快完成专业养老运营机构引入和后期装修绿化工程施工,力争2018年年底建成投入使用。
    2
、加强与淮上区沟通协调,提供养老产业政策指导服务,推动淮上中科生态养老示范园一期项目尽快开工建设。

3、认真总结龙子湖区和禹会区试点经验,建设市级智慧养老信息化服务中心,以社区居家养老服务为重点,为老年人提供足不出户养老服务。
    4
、整合市老年康复医院和市老人休养院优质资源,建设医养结合型养老床位200张,打造市级医养融合发展示范中心,会同市卫计委积极创建国家医养结合试点市。
    5
、提高城乡低保和农村特困供养标准。推进防灾减灾救灾体制机制改革,启动市级救灾物资储备库建设,提高应对自然灾害能力。
    6
、推进农村特困人员供养机构改革,在每个县至少建成3个区域性特困人员护理中心,为县域内失能、半失能特困供养对象提供跨乡镇集中供养和照护服务。

7、充分发挥市慈善总会和市救急难基金会作用,科学设计救助项目,综合运用互联网募捐、直接捐赠、一张纸献爱心等多种方式筹集慈善资金,重点保障因病因灾等特殊原因导致生活陷入困境的困难群众基本生活。
    8
、继续采取互联网+等多种方式开展长期流浪人员寻亲工作,建立农村留守儿童关爱保护联系点制度,突出家庭监护的主体责任,切实维护好农村留守儿童生活抚育、教育监护、安全保护等合法权益。
    9
、巩固军民团结良好局面,继续实施退役军人安置服务改革,完成退役军人服务机构建设,落实“普惠+优待”优抚安置政策,支持市革命历史陈列馆创建省级烈士纪念设施保护单位。
    10
、积极配合有关单位完成20个“村改居”等工作任务。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市民政局2018年收支总预算20,050.50万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。

蚌埠市民政局2018年度收入预算20,050.50万元,其中一般公共预算拨款收入17,399.29万元,比2017年预算增加10,092.71万元,增长138%,增长原因主要是基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、城市最低生活保障金支出等增加;政府性基金收入2,499.25万元,比2017年预算增加321.81万元,增长15%,增长原因主要是彩票公益金地方留存收入增加;其他收入151.96万元,比2017年预算增加5.1万元,增长3%,增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费和其他民政管理事务支出。

2018年度支出预算20,050.50万元,比2017年预算增加10,419.62万元,增长108.19%,增长原因主要是基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、城市最低生活保障金支出等增加。其中基本支出安排2,664.56万元,占比13%项目支出17,385.94万元,占比87%

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市民政局2018年度财政拨款收入预算19,898.54万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入17,399.29万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入2,499.25万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算19,898.54万元,其中社会保障和就业支出17,072.89万元,医疗卫生与计划生育支出176.80万元,住房保障支出149.60万元,其他支出2,499.25万元。

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市民政局2018年度一般公共预算拨款17,551.25万元,其中社会保障和就业17,216.70万元,占比98%,医疗卫生与计划生育支出181.39万元,占比1%,住房保障支出153.16万元,占比1%,具体情况如下:

1、“社会保障和就业”2018年预算安排17,216.70万元,比2017年预算增加10,072.75万元,增长141%,增长原因主要是基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、城市最低生活保障金支出等增加,其中:“行政运行”预算449.16万元,主要用于保障民政机关单位正常运转的支出;“拥军优属”预算242.80万元,主要用于开展拥军优属活动的支出;“老龄事务”预算4万元,主要用于老龄事务方面的支出;“行政区划和地名管理”预算195万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理方面的支出;“基层政权和社区建设”预算2,158.10万元,主要用于开展基层政权和社区建设工作的支出;“部队供应”预算228.66万元,主要用于军供站保障军队运输和饮食供应的支出;“其他民政管理事务支出”预算3,015.13万元,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;“归口管理的行政单位离退休”预算20.54万元,主要用于民政机关单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算157.41万元,主要用于民政系统事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算255.86万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算37.62万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;“优抚事业单位支出”预算63.96万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出;“其他优抚支出”预算175.32万元,主要用于其他优抚方面的支出;“军队移交政府的离退休人员安置”预算278.85万元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出;“军队移交政府离退休干部管理机构”预算66.94万元,主要用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出;“退役士兵管理教育”预算41万元,主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育支出;“殡葬”预算3,754.18万元,主要用于财政对民政部门举办的殡仪事业单位的补助支出;“社会福利事业单位”预算567.49万元,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出;“其他社会福利支出”预算1万元,主要用于其他社会福利方面的支出;“地方自然灾害生活补助”预算80.50万元,主要用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金支出;“城市最低生活保障金支出”预算5,000万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;“临时救助支出”预算120万元,主要用于城乡困难居民的临时救助支出;“流浪乞讨人员救助支出”预算183万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出;“其他城市生活救助”预算120.20万元,主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排181.39万元,比2017年预算增加10.27万元,增长6%,增长原因主要是医疗保障缴费基数增加,其中:“行政单位医疗”预算34.34万元,主要用于行政机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算110.97万元,主要用于民政系统事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算36.08万元,主要用于公务员医疗补助经费。

3、“住房保障支出”2018年预算安排153.16万元,比2017年预算增加14.78万元,增长11%,增长原因主要是住房公积金缴存基数增加,其中:“住房公积金”预算153.16万元,主要用于蚌埠市民政局机关及直属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市民政局2018年度一般公共预算基本支出2,664.56万元,其中,工资福利支出2,032.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出178.71万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、水费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助452.43万元,主要包括:主要包括离休费、退休费、生活补助等。其他资本性支出0.5万元,主要包括办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市民政局2018年度政府性基金收入预算2,499.25万元,支出预算2,499.25万元,具体情况如下:

1、“其他支出”2018年预算安排2,499.25万元,比2017年预算增加321.81万元,增长15%,增长原因主要是彩票公益金地方留存收入增加,其中:“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”预算2,499.25万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市民政局部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市民政局部门2018年机关运行经费财政拨款预算449.16万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算增加32.10万元,增长8%

(二)政府采购情况。蚌埠市民政局部门2018年各单位政府采购预算总额336.8万元。计划采购货物(设备)分别为送温暖物资、救助专用车辆、救助服装、未成年人教育矫治设备器材、信息化平台建设、火化机尾气净化处理系统、公墓石材及加工、墓区管理及维护等,数量分别为3,000袋(桶)、1台、500套、25台、1套、1套、400套、1个。其中,政府采购货物预算230万元,政府采购工程预算60万元,政府采购服务预算46.8万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市民政局部门2018年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘〔2017151号)要求,蚌埠市民政局部门项目支出按规定设置支出绩效目标,2018年实行绩效目标管理的项目24个,涉及财政拨款预算3,658.87万元,实行部门自评或第三方评价。

创建“全省地名地址库试点示范地区”项目

1、项目概述。

本项目建设依托蚌埠市政务服务网相关软硬件基础设施,以蚌埠市第二次地名普查已有数据成果为基础,通过已有资料整理和数据重构、业务梳理和规范化、建立业务协同共享机制,达到管理规范化、数据标准化、业务协同化、公众便利化的目标。完成全国第二次地名普查成果转化项目。创建全省地名地址库试点示范地区。

2、立项依据。

依据《民政部关于开展全国地名地址库试点示范创建活动的通知》(民函〔2015265号)、《关于确定全省地名地址库试点示范创建地区的通知》(皖地名普查办发〔20179号等文件。

3、实施主体。

蚌埠市民政局、区民政局及相关协作单位。

4、实施方案。

依据《蚌埠市地名地址库实施方案》:一是目标要求;二是现状分析;三是主要内容:全面收集地名地址信息,建立全面、规范、实用的地名地址信息库;依托地名地址信息库,建立在线地名地址管理库;完善网络协同机制,建立上下畅通的传输机制;建立健全地名地址标准管理服务体系;完善地名法规,理顺地名地址管理体制;四是方式方法:对地名地址库进行探索、调研;对地名地址库进行评估;做好部门协调,把好地名地址数据标准化关口;数据入库,建立高效、便民的地名信息资源共享体系;建立跨部门地名地址业务协同使用和更新,研究地名地址大数据分析;学习借鉴先进试点经验;五是做好成果总结和评估、运用工作。

5、实施周期。按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为三年,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排360万元,其中,2018年安排120万元,2019年安排120万元,2020年安排120万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算120万元,主要用于区划界线测绘、界桩测绘及道路、地名、门牌采集等费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                    单位:万元

项目名称

创建全省地名地址库试点示范地区项目

项目编码

 

项目属性

新增项目

项目实施单位

蚌埠市民政局

项目负责人

李盛

联系电话

3715041

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

360

年度资金总额

120

其中:财政拨款

360

其中:财政拨款

120

 

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

本项目建设依托蚌埠市政务服务网相关软硬件基础设施,以蚌埠市第二次地名普查已有数据成果为基础,通过已有资料整理和数据重构、业务梳理和规范化、建立业务协同共享机制,达到管理规范化、数据标准化、业务协同化、公众便利化的目标。完成全国第二次地名普查成果转化项目。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1:完成区划界线测绘
目标2:完成界桩测绘
目标3:完成道路、地名、门牌采集

目标1:分阶段完成区划界线测绘
目标2:分阶段界桩测绘
目标3:分阶段完成道路、地名、门牌采集

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:完成区划界线测绘

100%

数量指标

指标1:分阶段完成区划界线测绘

100%

指标2:完成界桩测绘

100%

指标2:分阶段界桩测绘

100%

指标3:完成道路、地名、门牌采集

100%

指标3:分阶段完成道路、地名、门牌采集

100%

质量指标

指标1:数据采集准确率

90%

质量指标

指标1:数据采集准确率

90%

时效指标

指标1:在规定时限内完成数据采集任务

持续完成

时效指标

指标1:在规定时限内完成数据采集任务

持续完成

社会效益指标

指标1:数据共享

可与公安、工商、国土等部门共享

社会效益指标

指标1:数据共享

可与公安、工商、国土等部门共享

指标2:方便群众办事

方便群众网上申请办理业务

指标2:方便群众办事

方便群众网上申请办理业务

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:共享数据单位满意度

80%

服务对象满意度指标

指标1:共享数据单位满意度

80%

指标2:办事群众满意度

90%

指标2:办事群众满意度

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

创建“示范”社区奖补资金项目

1、项目概述。

开展全市示范社区和精品社区创建活动,对每个创建达标的示范社区拨付奖补资金及评估验收工作,用于对新创建成功的示范社区的资助,以达到示范引领,以点带面的效果。

2、立项依据。

根据《关于印发<蚌埠市创建示范社区标准及考核暂行办法>的通知》(蚌办发〔201124号)文件和蚌埠市民政局、财政局《关于印发<蚌埠市创建示范社区实施办法>的通知》(蚌民〔201430号)文件。

3、实施主体。

蚌埠市民政局、区民政局及相关协作单位。

4、实施方案。

一是考核验收原则:坚持客观公正、科学评价、集中评议、促进工作的原则;二是确定考核验收的申报社区;三是考核验收时间;四是考核验收办法:查看社区工作基础资料、工作材料和相关数据;看社区硬件建设、服务设施配套等;通过随机走访社区居民了解社区居委会在服务居民方面的情况;五是将考核结果公示后发文。

5、实施周期。按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为三年,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排1200万元,其中,2018年安排300万元,2019年安排450万元,2020年安排450万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算300万元,主要用于对达到创建标准、满足基本公共需求的示范社区和精品社区予以资助和评估验收的费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                 单位:万元

项目名称

示范社区奖补资金

项目编码

 

项目属性

延续性项目

项目实施单位

蚌埠市民政局

项目负责人

殷月

联系电话

3715019

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1200

年度资金总额

300

其中:财政拨款

1200

其中:财政拨款

300

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

开展全市示范社区和精品社区创建活动,对每个创建达标的示范社区拨付奖补资金及评估验收工作,用于对新创建成功的示范社区的资助,以达到示范引领,以点带面的效果。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1:达到验收标准。
目标2:满足基本公共需求
目标3:形成示范引领作用

目标1:达到验收标准
目标2:满足基本公共需求
目标3:形成示范引领作用

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

 

质量指标

指标1:达到验收标准。

验收合格

质量指标

指标1:达到验收标准。

验收合格

时效指标

指标1:考核验收

每年年底前完成

时效指标

指标1:考核验收

年底前完成

指标2:资金拨付时限

验收通过后及时拨付

指标2:资金拨付时限

验收通过后及时拨付

社会效益指标

指标1方便社区人员办事

提供便民服务

社会效益指标

指标1方便社区人员办事

提供便民服务

指标2丰富社区群众文化生活

开展公益性活动和志愿者服务活动

指标2丰富社区群众文化生活

开展公益性活动和志愿者服务活动

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社区居民满意度

80%

服务对象满意度指标

指标1:社区居民满意度

80%

 

社会养老服务体系建设项目

1、项目概述。

建设市、区、社区三级养老服务信息平台;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。

2、立项依据。

安徽省人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》(皖政〔201460号);安徽省民政厅、省财政厅《关于印发〈安徽省城乡养老服务体系建设(2013-2015)实施方案〉的通知》(民福函〔2013184号);蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市加快发展养老服务业实施意见的通知》(蚌政办〔201633号)等文件。

3、实施主体。

蚌埠市民政局及各区民政局(社会事业局)。

4、实施方案。

依据《蚌埠市社会养老服务体系建设实施办法》(蚌民〔201777号),一是指导思想:坚持以人为本的方针,优先发展居家养老服务;分类推进社区养老服务设施建设,充分发挥社区养老服务设施对居家养老的支持作用;支持社会力量兴办养老机构,推动社会办养老机构发展;建立健全政府购买养老服务制度,创新养老服务供给方式;完善全市养老机构综合责任保险制度,提升养老机构服务保障水平;二是工作目标:以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系进一步建立健全;三是实施内容:包括居家养老服务、社区养老服务、支持社会力量兴办养老机构、全面建立完善养老机构综合责任保险制度、持续推进“银龄安康行动”等;四是资金筹措:包括资金来源、资金管理等;五是保障措施:明确责任,抓好落实;部门协作,加强检查;规范管理,严格监督。

5、实施周期。按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为三年,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排4465.1万元,其中,2018年安排1165.1万元,2019年安排1500万元,2020年安排1800万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算1165.1万元,主要用于建设市、区、社区三级养老服务信息平台;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                       单位:万元

项目名称

社会养老服务体系建设

项目编码

 

项目属性

延续性项目

项目实施单位

蚌埠市民政局

项目负责人

计刚

联系电话

3715017

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

4465.1

年度资金总额

1165.1

其中:财政拨款

779.85

其中:财政拨款

259.85

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

建设市、区、社区三级养老服务信息平台;推动市区和社区居家养老服务中心或服务站点建设;落实各项养老机构政策补贴;培训养老专业服务人才等。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1:建成并完善市、区、社区三级养老服务信息平台。
目标2:建成10-20个社区养老服务中心或服务站点。
目标3:落实各项养老服务政策补贴。
目标4:培训养老专业服务人才。

目标1:初步建成市、区、社区三级养老服务信息平台。
目标2:建成3-5个社区养老服务中心或服务站点。
目标3:落实各项养老服务政策补贴。
目标4:培训养老专业服务人才。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:建成社区养老服务中心或服务站点

10-20

数量指标

指标1:建成社区养老服务中心或服务站点

3-5

指标2:举办养老管护人员培训班

每年至少1

指标2:举办养老管护人员培训班

至少1

质量指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴。

兑付各项政策补贴

质量指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴。

兑付各项政策补贴

时效指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

年度终了前拨付各区。

时效指标

指标1:落实各项养老服务政策补贴

年度终了前拨付各区。

 

社会效益指标

指标1:健全养老服务体系

成效明显

社会效益指标

指标1:健全养老服务体系

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

80%

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

80%

指标2:工作满意度

85%

指标2:工作满意度

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平山公墓管理、建设及维护费用项目

1、项目概述。

本项目是对平山公墓墓区进行日常管理,并对公墓墓穴和墓区基础设施进行维修维护,为广大群众提供安全和谐的祭祀环境;新建各种型号档次的墓穴,满足广大丧户对殡葬消费的各种需求。

2、立项依据。

依据《殡葬管理条例》、《公墓管理暂行办法》、蚌埠市平山公墓清明期间工作预案等。

3、实施主体。

蚌埠市平山公墓管理所为项目实施主体。

4、实施方案。

1)组织工作人员24小时看护监控,聘请保安公司、当地村民进行日夜巡逻守护,保护墓区安全,组织人员设立执勤点和鲜花免费发放点,建立了集中焚烧场所;

2)新建墓穴需要在墓地中挖坑、取土,用车辆转运土方,回填土方,并使用压路机碾压平整,为后续建造墓穴打好基础;在墓区内铺设水泥通道,填埋墓坑、铺设花岗岩;

3)为满足社会各界人士对丧葬消费的不同需求,针对不同档次的配套石料,积极组织货源,及时供应石料。

5、实施周期。

按照滚动支出预算编制原则,该项目实施周期暂定为一年,将长期实施,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排1873万元,其中,2018年安排791万元,2019年安排591万元,2020年安排491万元。

年度预算安排。

2018年该项目预算791万元,主要用于公墓墓区日常管理费用、墓穴及墓区设施维护费用、公墓墓穴建造费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                               单位:万元

项目名称

平山公墓管理、建设及维护费用

项目编码

 

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市平山公墓管理所

项目负责人

杨鹏

联系电话

3715039

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1873

年度资金总额

791

其中:财政拨款

1873

其中:财政拨款

791

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

本项目是对平山公墓墓区进行日常管理,并对公墓墓穴和墓区基础设施进行维修维护,为广大群众提供安全和谐的祭祀环境;新建各种型号档次的墓穴,满足广大丧户对殡葬消费的各种需求。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

1:推进殡葬改革,提倡文明祭祀,为社会各界人士提供安全和谐的安葬祭祀环境
2
:建造各种档次、不同种类的公墓,满足社会各界人士对丧葬消费的需求。
3
:建成园林式公墓,美化墓区环境

1:重点做好全年几个祭祀高峰期(春节、清明、中元、寒衣、冬至等传统节日)的群众接待工作。
2
:继续抓好墓区环境卫生、墓区绿化等工作,为群众提供安全文明的祭祀场所。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

1:新建各档次墓穴

1000

数量指标

1:新建各档次墓穴

400

2:出售墓穴

1200

2:出售墓穴

450

3、提供安葬服务

3000

3、提供安葬服务

1000

质量指标

1:新购石材合格率

100%

质量指标

1:新购石材合格率

100%

2:墓穴施工合格率

100%

2:墓穴施工合格率

100%

3、服务质量投诉率

0

3、服务质量投诉率

0%

时效指标

1:石材加工完成时限

1月之内

时效指标

1:石材加工完成时限

1月之内

2:墓穴维修

限时

2:墓穴维修

限时

成本指标

1:通过政府采购石材

400万元

成本指标

1:通过政府采购石材

140万元

2:通过政府采购保安、卫生保洁服务

150万元

2:通过政府采购保安、卫生保洁服务

46.8万元

效益指标

经济效益指标

1:出售墓穴收入

3500万元左右

经济效益指标

1:出售墓穴收入

1500万元左右

社会效益指标

1:清明期间安全事故

无事故

社会效益指标

1:清明期间安全事故

无事故

2:殡葬改革宣传措施

通过悬挂横幅、宣传栏、电视、报纸、网络等多种方式,加大殡葬改革宣传力度

2:殡葬改革宣传措施

通过悬挂横幅、宣传栏、电视、报纸、网络等多种方式,加大殡葬改革宣传力度

3、便民服务措施

增添灭火器、消防水桶等消防设备,设置便民服务台(配有扫帚、轮椅、针、线、药、伞等常用物品)、鲜花兑换处等服务网点

3、便民服务措施

增添灭火器、消防水桶等消防设备,设置便民服务台(配有扫帚、轮椅、针、线、药、伞等常用物品)、鲜花兑换处等服务网点

生态效益指标

1:增加绿化覆盖率

40%

生态效益指标

1:增加绿化覆盖率

15%

2:墓区烧纸放炮

明显减少

2:墓区烧纸放炮

尽量减少

3、墓区环境卫生

干净整洁

3、墓区环境卫生

干净整洁

4、节地生态葬

大力推广

4、节地生态葬

积极推广

可持续影响指标

1:殡葬改革力度

形成殡葬改革新风尚

可持续影响指标

1:殡葬改革力度

加大宣传力度,倡导殡葬改革新风

2:文明祭祀

群众文明祭祀、鲜花祭祀蔚然成风

2:文明祭祀

群众文明祭祀、鲜花祭祀率有较大幅度的提升

满意度指标

服务对象满意度指标

丧户对墓区服务工作的满意度

90%

服务对象满意度指标

丧户对墓区服务工作的满意度

90%

 

羊山公墓建设项目

1、项目概述。

为进一步深化殡葬改革,强化城市居民基本殡葬公共服务,根据省市各级政府的指示精神,在禹会区马城镇羊山公墓规划建设300亩城市公益性公墓。

2、立项依据。

《殡葬管理条例》、民政部颁布的《公墓管理暂行办法》、《安徽省人民政府办公厅关于加强公益性公墓建设管理的通知》(皖政办秘〔2013189号)等。

3、实施主体。

蚌埠市平山公墓管理所

4、实施方案。

1)完成羊山公墓征地手续及整体规划设计;

2)清理包括地面建筑物等在内的各种附着物并支付赔偿;

3)建设羊山公墓围墙并开始整理地形,为公墓下一步建设做好基础。

5、实施周期。

该项目实施周期暂定为201811日至20201231日,根据实际情况作动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排1691万元,其中,2018年安排891万元,2019年安排400万元,2020年安排400万元;

2)年度预算安排。

2018年该项目预算891万元,主要用于支付征用公墓建设用地产生的耕地占用税、失地农民社会保险费、勘测规划与地质灾害评估、地面附着物赔偿等费用。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                   单位:万元

项目名称

羊山公墓建设

项目编码

 

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市平山公墓管理所

项目负责人

杨鹏

联系电话

3715039

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1691

年度资金总额

891

其中:财政拨款

1401

其中:财政拨款

601

其他资金

290

其他资金

290

项目概况

为进一步深化殡葬改革,强化城市居民基本殡葬公共服务,根据省市各级政府的指示精神,在禹会区马城镇羊山公墓规划建设300亩城市公益性公墓。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1:完成羊山公墓征地手续及整体规划设计
目标2:清理包括地面建筑物等在内的各种附着物并支付赔偿
目标3:建设羊山公墓围墙并开始整理地形,为公墓下一步建设做好基础

目标1:继续完成羊山公墓征地手续,支付征地占用税和失地农民社会保险等费用
目标2:完成羊山公墓整体规划设计

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

1:征用土地

300

数量指标

1:征用土地

300

时效指标

1:完成地面附着物赔偿

及时

时效指标

1:完成征地手续

及时

2:建成公墓围墙

及时

2:完成整体规划设计

及时

3:对外销售墓穴

开始

 

 

效益指标

社会效益指标

1:开始建设公益性公墓

保障城市居民基本殡葬服务

社会效益指标

1:完成征地及规划

保障公益性公墓建设用地

生态效益指标

1:保护生态环境

栽种树木及草坪,开始景观建设

生态效益指标

1:保护生态环境

搞好绿化规划

可持续影响指标

1:建设公益性公墓

深化殡葬改革,保障基本殡葬服务

可持续影响指标

1:建设公益性公墓

深化殡葬改革,保障基本殡葬服务

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市民政局部门共有车辆51辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车51辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于民政事业的支出。

2、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出,主要用于本单位医疗保障方面的支出。

3、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要用于本单位住房公积金支出。

4、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

5、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8
、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

蚌埠市2018年部门预算表
蚌埠市民政局
二〇一八年二月
部门预算收支总表
单位:万元
                             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 17,399.29 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 2,499.25 二、外交支出  
三、纳入专户管理的非税收入   三、国防支出  
四、其他收入 151.96 四、公共安全支出  
  1.事业收入   五、教育支出  
  2.经营收入   六、科学技术支出  
  3.上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
  4.附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 17,216.70
  5.其他 151.96 九、医疗卫生与计划生育支出 181.39
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 153.16
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 2,499.25
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 20,050.50 本年支出合计 20,050.50
上年结余收入   结转下年  
       
收入总计 20,050.50 支出总计 20,050.50
部门预算收入总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的非税收入 其他收入           备注
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他  
合计   20,050.50   17,399.29 2,499.25   151.96            
208 社会保障和就业支出 17,216.70   17,072.89     143.81            
20802   民政管理事务 6,292.85   6,255.63     37.22            
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16   449.16                  
2080204     拥军优属 242.80   242.80                  
2080205     老龄事务 4.00   4.00                  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00                  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10                  
2080209     部队供应 228.66   228.66                  
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13   2,977.91     37.22            
20805   行政事业单位离退休 471.43   464.83     6.59            
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54   20.54                  
2080502     事业单位离退休 157.41   157.35     0.06            
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86   249.33     6.53            
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62   37.62                  
20808   抚恤 239.27   239.27                  
2080804     优抚事业单位支出 63.96   63.96                  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32                  
20809   退役安置 386.79   386.79                  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85   278.85                  
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94   66.94                  
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00                  
20810   社会福利 4,322.67   4,222.67     100.00            
2081004     殡葬 3,754.18   3,754.18                  
2081005     社会福利事业单位 567.49   467.49     100.00            
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00                  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50                  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50                  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00                  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00                  
20820   临时救助 303.00   303.00                  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00                  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00   183.00                  
20825   其他生活救助 120.20   120.20                  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20                  
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39   176.80     4.59            
21011   行政事业单位医疗 181.39   176.80     4.59            
2101101     行政单位医疗 34.34   33.74     0.60            
2101102     事业单位医疗 110.97   107.38     3.59            
2101103     公务员医疗补助 36.08   35.68     0.40            
221 住房保障支出 153.16   149.60     3.57            
22102   住房改革支出 153.16   149.60     3.57            
2210201     住房公积金 153.16   149.60     3.57            
229 其他支出 2,499.25     2,499.25                
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,499.25     2,499.25                
部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   20,050.50 2,664.56 17,385.94  
208 社会保障和就业支出 17,216.70 2,355.01 14,861.69  
20802   民政管理事务 6,292.85 565.04 5,727.81  
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16 449.16    
2080204     拥军优属 242.80   242.80  
2080205     老龄事务 4.00   4.00  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10  
2080209     部队供应 228.66 78.66 150.00  
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13 37.22 2,977.91  
20805   行政事业单位离退休 471.43 471.43    
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54 20.54    
2080502     事业单位离退休 157.41 157.41    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86 255.86    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62 37.62    
20808   抚恤 239.27 33.96 205.32  
2080804     优抚事业单位支出 63.96 33.96 30.00  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32  
20809   退役安置 386.79 345.79 41.00  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85 278.85    
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94 66.94    
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00  
20810   社会福利 4,322.67 800.19 3,522.47  
2081004     殡葬 3,754.18 392.21 3,361.97  
2081005     社会福利事业单位 567.49 407.99 159.50  
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00  
20820   临时救助 303.00 138.60 164.40  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00 138.60 44.40  
20825   其他生活救助 120.20   120.20  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39 156.39 25.00  
21011   行政事业单位医疗 181.39 156.39 25.00  
2101101     行政单位医疗 34.34 34.34    
2101102     事业单位医疗 110.97 85.97 25.00  
2101103     公务员医疗补助 36.08 36.08    
221 住房保障支出 153.16 153.16    
22102   住房改革支出 153.16 153.16    
2210201     住房公积金 153.16 153.16    
229 其他支出 2,499.25   2,499.25  
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,499.25   2,499.25  
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 2,499.25   2,499.25  
部门财政拨款总体收支情况表
单位:万元
                             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结转   本年收入 19,898.54
    一般公共预算   一、一般公共服务支出  
    政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
二、本年收入 19,898.54 四、公共安全支出  
    一般公共预算 17,399.29 五、教育支出  
    政府性基金预算 2,499.25 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 17,072.89
    九、医疗卫生与计划生育支出 176.80
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 149.60
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 2,499.25
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
       
    结转下年  
       
收入总计 19,898.54 支出总计 19,898.54