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索引号 003031320/201810-01400 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 国民经济管理、国有资产监管,  财政、金融、审计,  城乡建设、环境保护,  公民,  其他,  中年,  其他,   发布日期: 2018-02-07
发布机构: 市住房和城乡建设委员会 发文日期:
2018-10-26
生效时间:
2018-02-07 废止时间: 有效
名称: [住建]蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算公开情况说明
文号: 关键词:

[住建]蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算公开情况说明

发布日期:2018-02-07 作者/来源:市住房和城乡建设委员会阅读:2154次 字体:[大][中][小] 打印

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年部门预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

市住建委作为全市城市建设和房屋管理主管部门,主要负责贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订全市有关住房和城乡建设的规范性文件;组织编制全市城乡建设、住房保障、房地产业发展、建筑业中长期规划和年度计划;负责做好有关重点工程项目前期(可行性研究批复)工作;负责城市房屋拆迁管理、城镇房屋安全监管工作;管理城市建设档案及信息化工作;管理城市主次道路、桥梁、城市照明、城市防汛排涝、市区山林、园林绿化工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;组织全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作等职责。

 

(二)下属单位

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

蚌埠市住房和城乡建设委员会

行政单位

全额拨款

46

99

0

路灯管理所

一般事业单位

全额拨款

18

23

12

地下管线建设管理办公室

一般事业单位

全额拨款

18

14

0

城建档案馆

一般事业单位

全额拨款

8

7

4

建设学校

一般事业单位

全额拨款

11

26

22

园林管理局

一般事业单位

差额拨款

183

294

0

城市节约用水管理办公室

一般事业单位

全额拨款

0

0

0

二市政公司

一般事业单位

自收自支

0

29

0

市政公司

一般事业单位

自收自支

0

37

0

建筑工程管理局

一般事业单位

全额拨款

23

24

0

市开发办

一般事业单位

自收自支

10

7

4

市房改办

一般事业单位

全额拨款

6

6

0

白蚁防治所

一般事业单位

自收自支

11

6

6

房产交易管理所

一般事业单位

自收自支

24

11

3

国有土地上房屋征收管理处

一般事业单位

全额拨款

11

9

0

住房城乡建设监察支队

一般事业单位

自收自支

18

0

0

共维基金管理中心

一般事业单位

自收自支

5

3

7

住建委会计结算中心

一般事业单位

全额拨款

5

0

0

 

(三)年度主要工作

1、加快城市重点项目建设,改善城市综合环境;

2、加快城市保障房建设,改善群众住房条件;

3、强力推进改革,创新城市建管模式;

4、推广建筑科技应用,做好建筑节能和建筑产业化工作;

5、加强指导配合,推进农民住宅产权办证试点工作等。

 

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年收支总预算35711.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度收入预算35711.09万元,其中一般公共预算拨款收入7906.83万元,比2017年预算减少3541.09万元,下降30.93%,下降原因主要是国家取消了房产交易登记手续费和白蚁防治费两项行政事业性收费;政府性基金收入 24167.78万元,比2017年预算增加2871.20万元,增长13.48%,增长原因主要是城市基础设施配套费征收预计有增长;纳入专户管理政府非税收入272.40万元,比2017年预算增加26.40万元,增长10.73%,增长原因主要是委属单位建设学校预计征收的普通中专学费有所增长;其他收入3364.09万元,比2017年预算增加628.14万元,增长22.96%,增长原因主要是共维基金收入预计有所增加。

2018年度支出预算35711.09万元,比2017年预算减少15.36万元,下降0.04%,下降原因主要是委系统内行政机关和大部分事业单位都进行了养老保险改革降低了退休费的支出。其中基本支出安排4862.57万元,占比13.62%;项目支出30848.53万元,占比86.38%

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度财政拨款收入预算32074.61万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入7906.83万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入24167.78万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算32074.61万元,其中教育支出98.01万元、社会保障和就业支出864.30万元、医疗卫生与计划生育支出240.77万元、城乡社区支出29878.87万元、住房保障支出992.65万元。

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算拨款11543.32万元,其中教育支出370.41万元,占3.21%;社会保障和就业1145.75万元,占比9.93%;医疗卫生与计划生育支出349.21万元,占比3.03%;城乡社区支6320.76万元,占比54.76%;住房保障支出3357.19万元,占29.07%具体情况如下:

1“教育支出”2018年预算安排370.41万元,比2017年预算增加36.02万元,增长10.77%,增长原因主要是委属单位建设学校增加的公益二类事业单位的奖励性绩效工资,其中:“中专教育”预算56万元,主要用于委属单位建设学校的教学设备购置;“成人中等教育”预算314.41万元,主要用于委属单位建设学校的人员、日常公用经费及聘用老师相关费用。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排1145.75万元,比2017年预算减少1391.24万元,下降54.84%,下降原因主要是2017年委系统内行政机关和大部分事业单位都进行了养老保险改革降低了这些单位的退休费的支出,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算60.83万元,主要用于住建委行政机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算461.86万元,主要用于本系统内已进行机关事业单位养老保险改革的委属事业单位离休人员支出和未进行养老保险改革的委属事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算505.03万元,主要用于本系统内已进行机关事业单位养老保险改革的行政机关和委属事业单位养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算118.03万元,主要用于本系统内已进行机关事业单位养老保险改革的行政机关和委属事业单位2018年度内退休人员的职业年金缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排349.21万元,比2017年预算增加8.54万元,增长2.51%,增长原因主要是2018年度医疗保险缴费基数较2017年度有增长,其中:“行政单位医疗”预算29.11万元,主要用于本单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算223.42万元,主要用于委属事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算96.67万元,主要用于行政机关和委属全额拨款事业单位的公务员医疗补助支出。

4、“城乡社区支出”2018年预算安排6320.76万元,比2017年预算下降1395.90万元,下降18.10%,下降原因主要是委属事业单位房产交易所和白蚁所均取消行政事业性收费,原系统内原来由这部分一般公共预算安排的专项支出改由政府性基金科目安排,其中:“行政运行(城乡社区管理事务)”预算404.94万元,主要用于行政机关的基本人员和日常公用经费支出;“工程建设管理”预算181.29万元,主要用于委属事业单位建筑管理局的基本人员和日常公用经费支出;“其他城乡社区管理事务支出”预算4347.69万元,主要用于由一般公共预算安排的城建专项支出;“其他城乡社区公共设施支出”预算123.19万元,主要用于委属事业单位路灯管理所的基本人员和日常公用经费支出;“城乡社区环境卫生”预算1263.65万元,主要用于委属事业单位园林管理局的基本人员和日常公用经费支出。

5、“住房保障支出”2018年预算安排3357.19万元,比2017年预算减少143.98万元,下降4.11%,下降原因主要是委属事业单位房产交易所和白蚁所均取消行政事业性收费,两家单位的项目预算支出有所下降,其中:“住房公积金”预算299.29万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;其他城乡社区住宅支出预算3057.90万元,主要用于委属房管类事业单位的项目支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算基本支出4708.12万元,其中,工资福利支出3883.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出338.78万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费等。对个人和家庭的补助486.21万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年度政府性基金收入预算24167.78万元,支出预算24167.78万元,具体情况如下:

1、“城乡社区支出”2018年预算安排24167.78万元,比2017年预算增加2871.20万元,增长13.48%,增长原因主要是委属事业单位房产交易所和白蚁所均取消行政事业性收费,原系统内原来由这部分一般公共预算安排的专项支出改由政府性基金科目安排,其中:“其他城市基础设施配套费安排的支出”预算22667.78万元,主要用于住建委系统城建专项资金的支出;“污水处理设施建设和运营”预算1500万元,主要用于从收取的污水处理服务费中安排的污水处理费支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2018年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市住房和城乡建设系统2018年机关运行经费财政拨款预算41.4万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算增加0万元,增长0%

(二)政府采购情况。蚌埠市住房和城乡建设系统2018年各单位政府采购预算总额3662万元。计划采购货物(设备)分别为排水疏通车1辆、绿化工程车1辆、路灯高空作业车1辆、路灯专用材料1批、节水器具1批、远传水表1批、能耗监测设备1套、教学设备1批、白蚁灭治药品1批、共维基金管理中心机房建设设备1套。其中,政府采购货物预算489.8万元,政府采购工程预算3107.2万元,政府采购服务预算65万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市住房和城乡建设委员会2018年政府购买服务预算总额2099.2万元,涉及项目11个。其中:

1、蚌埠市道路游园广场绿化养护工程沁雅游园二期等9个项目合同金额36.16万元,购买方式为政府采购,合同期限为2013-2018年。

2、蚌埠市道路游园广场绿化养护工程延安北路等10个项目合同金额23.82万元,购买方式为政府采购,合同期限为2013-2018年。

3、蚌埠市道路游园广场绿化养护工程淮河游园等10个项目合同金额35.31万元,购买方式为政府采购,合同期限为2014-2018年。

4、迎宾大道养护工程项目合同金额70.02万元,购买方式为政府采购,合同期限为2014-2018年。

5、经开区10条道路绿化养护工程项目合同金额37.3万元,购买方式为政府采购,合同期限为2014-2018年。

6、曹山路等10条道路绿化养护工程项目合同金额46.59万元,购买方式为政府采购,合同期限为2014-2018年。

7、市本级道路、游园绿化养护工程禹会区、龙子湖区、经开区、蚌山区等道路、游园项目合同金额712万元,购买方式为政府采购,合同期限为2014-2018年。

8、市本级道路、游园绿化养护工程淮上区、中环线等道路、游园项目合同金额419万元,购买方式为政府采购,合同期限为2015-2020年。

9、张公山物业项目合同金额288万元,购买方式为政府采购,合同期限为2015-2021年。

10、淮河北岸滨河绿地物业管理项目合同金额289万元,购买方式为政府采购,合同期限为2015-2021年。

11、张公岛、桥东绿地物业项目合同金额142万元,购买方式为政府采购,合同期限为2015-2021年。

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市住房和城乡建设系统项目支出按规定设置支出绩效目标。2018年实行绩效目标管理的项目18个,涉及财政拨款预算28946.08万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

1)绿化养护。

1、项目概述:道路绿化养护是城市维护重点项目。为提高管理水平和效率,根据市委、市政府指示精神,实行全市市政设施分级管理。全年园林维护计划投资2575.2万元,为本市级财政专项资金。主要工作内容包括道路、小游园、广场养护管理。现管理全市主次干路100条,街头绿地、游园65个。

2、立项依据:《建设工程工程量清单计价规范》GB505002003、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-2006-2005及配套的计价文件、消耗量定额、我委统管绿地面积、国家园林城市标准

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:目前,我委积极推行园林绿化巡查、市场化购买服务,事前发现问题,解决问题,严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》要求养护绿地,通过日常维护和应急抢险相结合的模式,使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上,更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平;维护生态平衡,改善城市小气候,降低环境污染,美化市容、改善人居环境;增强市民满意度,提高幸福指数;绿地品味提升,带动周边地块升值,优化蚌埠市投资环境。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出7725.6万元,2018年度预算安排2575.2万元,2019年度计划安排2575.2万元,2020年度计划安排2575.2万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算2575.2万元,主要用于道路养护管理费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

绿化养护

项目编码

0532013ZXYW0027

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

7725.6

年度资金总额

2575.2

其中:财政拨款

7725.6

其中:财政拨款

2575.2

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    道路绿化养护是城市维护重点项目。为提高管理水平和效率,根据市委、市政府指示精神,实行全市市政设施分级管理。全年园林维护计划投资2575.2万元,为本市级财政专项资金。主要工作内容包括道路、小游园、广场养护管理。现管理全市主次干路100条,街头绿地、游园65个。
   
目前,我委积极推行园林绿化网格化巡查,事前发现问题,解决问题,严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》要求养护绿地,通过日常维护和应急抢险相结合的模式,使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上,更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益,为市民出行带来美的享受。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

1.   需招标采购项目完成率                    2.绿化维护费使用率                  

3.养护管理考核次数
4.
养护管理考核合格率                

5.养护成本                          

6.公众护绿意识                       

7.人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率
8.
养护技术人员水平                 

9.社会公众投诉处理率

1.需招标采购项目完成率                    2.绿化维护费使用率                  3.养护管理考核次数
4.
养护管理考核合格率                  5.养护成本                          6.公众护绿意识                        7.人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率
8.
养护技术人员水平                  9.社会公众投诉处理率

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

已完成招标采购项目数量/计划完成招标采购项目数量

95%以上

数量指标

已完成招标采购项目数量/计划完成招标采购项目数量

95%以上

实际维护费支出/年度维护费预算

95%以上

实际维护费支出/年度维护费预算

95%以上

养护管理综合考核

12次以上

养护管理综合考核

12次以上

质量指标

养护管理综合考核合格率

90%及以上

质量指标

养护管理综合考核合格率

90%及以上

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

养护成本

维护计划之内

成本指标

养护成本

维护计划之内

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

公众护绿意识

显著提高

社会效益指标

公众护绿意识

显著提高

生态效益指标

人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率

达标

生态效益指标

人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率

达标

可持续影响指标

绿化养护技术人员水平

逐步提高

可持续影响指标

绿化养护技术人员水平

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众投诉处理率

100%

服务对象满意度指标

社会公众投诉处理率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)公园游园管理。

1、项目概述:公园游园绿化养护是城市维护重点项目。为提高管理水平和效率,根据市委、市政府指示精神,实行全市市政设施分级管理。全年园林维护计划投资1587万元,为本市级财政专项资金。主要工作内容包括道路公园、游园、风景林地养护管理。

2、立项依据:《建设工程工程量清单计价规范》GB505002003、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-2006-2005及配套的计价文件、消耗量定额、我委统管绿地面积、国家园林城市标准。

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:目前,我委积极推行园林绿化巡查、市场化购买服务,事前发现问题,解决问题,严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》要求养护绿地,通过日常维护和应急抢险相结合的模式,使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上,更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平;维护生态平衡,改善城市小气候,降低环境污染,美化市容、改善人居环境;增强市民满意度,提高幸福指数;绿地品味提升,带动周边地块升值,优化蚌埠市投资环境。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出4761万元,2018年度预算安排1587万元,2019年度计划安排1587万元,2020年度计划安排1587万元

2)年度预算安排。

2018年该项目预算1587万元,主要用于公园、游园、风景林地管理费用等。

7、绩效目标和指标。

 

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

公园游园管理

项目编码

0532013ZXYW0029

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

4761

年度资金总额

1587

其中:财政拨款

4761

其中:财政拨款

1587

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    公园游园绿化养护是城市维护重点项目。为提高管理水平和效率,根据市委、市政府指示精神,实行全市市政设施分级管理。全年园林维护计划投资1587万元,为本市级财政专项资金。主要工作内容包括道路公园、游园、风景林地养护管理。
   
目前,我委积极推行园林绿化网格化巡查,事前发现问题,解决问题,严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》要求养护绿地,通过日常维护和应急抢险相结合的模式,使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上,更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益,为市民出行带来美的享受。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

1.需招标采购项目完成率                    2.绿化维护费使用率                  3.养护管理考核次数
4.
养护管理考核合格率                  5.养护成本                          6.公众护绿意识                        7.人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率
8.
养护技术人员水平                  9.社会公众投诉处理率

1.需招标采购项目完成率                    2.绿化维护费使用率                 

3.养护管理考核次数
4.
养护管理考核合格率                  5.养护成本                         

6.公众护绿意识                        7.人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率
8.
养护技术人员水平                 

9.社会公众投诉处理率

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

已完成招标采购项目数量/计划完成招标采购项目数量

95%以上

数量指标

已完成招标采购项目数量/计划完成招标采购项目数量

95%以上

实际维护费支出/年度维护费预算

95%以上

实际维护费支出/年度维护费预算

95%以上

养护管理综合考核

12次以上

养护管理综合考核

12次以上

质量指标

养护管理综合考核合格率

90%及以上

质量指标

养护管理综合考核合格率

90%及以上

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

养护成本

维护计划之内

成本指标

养护成本

维护计划之内

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

公众护绿意识

显著提高

社会效益指标

公众护绿意识

显著提高

生态效益指标

人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率

达标

生态效益指标

人均公园绿地、绿地率、绿化覆盖率

达标

可持续影响指标

绿化养护技术人员水平

逐步提高

可持续影响指标

绿化养护技术人员水平

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众投诉处理率

100%

服务对象满意度指标

社会公众投诉处理率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)路灯电费。

1、项目概述:全市共52000盏路灯、430台控制柜、190台路灯专用变压器,路灯总功率10700千瓦。

2、立项依据:《全国统一市政工程预算定额》、《安徽省市政设施养护维修工程估价表》、蚌埠市路灯照明用电电价、我市现有路灯灯盏数及总功率。

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:保证路灯设施正常运行,给市民提供良好的夜间安全出行环境,提高我市城市形象。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出10533万元,2018年度预算安排3511万元,2019年度计划安排3511万元,2020年度计划安排3511万元

2)年度预算安排。

2018年该项目预算3511万元,主要用于路灯电费支出。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

路灯电费

项目编码

0532013ZXYW0038

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

10533

年度资金总额

3511

其中:财政拨款

10533

其中:财政拨款

3511

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    全市共52000盏路灯、430台控制柜、190台路灯专用变压器,路灯总功率10700千瓦。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

全市路灯亮灯率达到98%以上;照明设施完好率达到96%以上,路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。
            

全市路灯亮灯率达到98%以上;照明设施完好率达到96%以上,路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

费用执行率

90%

数量指标

费用执行率

90%

质量指标

设施完好率

96%

质量指标

设施完好率

96%

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

亮灯率

98%

社会效益指标

亮灯率

98%

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)路灯设备购置及维护费。

1、项目概述:该项目包括全市52000盏路灯、430台控制柜、190台路灯专用变压器、850k公里低压线路、40公里10kv高压线路的维修、材料的购置费用;20台工程车辆维修及油料费用;新工程车辆购置费用;无线监控报警及视频监控设施运行维护和电信运行商线路租用服务费等。

2、立项依据:历年材料招标价;已购路灯高空作业车的招标价;20台工程车辆油料及维修;历年全市路灯高低压设备、线缆、控制终端等的维护费用等。

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:保证路灯设施正常运行,给市民提供良好的夜间安全出行环境,提高我市城市形象。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出2700万元,2018年度预算安排900万元,2019年度计划安排900万元,2020年度计划安排900万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算900万元,主要用于路灯维护费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

路灯设备购置及维护费

项目编码

0532015ZXYW0071

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

2700

年度资金总额

900

其中:财政拨款

2700

其中:财政拨款

900

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    该项目包括全市52000盏路灯、430台控制柜、190台路灯专用变压器、850k公里低压线路、40公里10kv高压线路的维修、材料的购置费用;20台工程车辆维修及油料费用;新工程车辆购置费用;无线监控报警及视频监控设施运行维护和电信运行商线路租用服务费等。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

全市路灯亮灯率达到98%以上;照明设施完好率达到96%以上,路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。

全市路灯亮灯率达到98%以上;照明设施完好率达到96%以上,路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

费用执行率

90%

数量指标

费用执行率

90%

质量指标

设施完好率

96%

质量指标

设施完好率

96%

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

亮灯率

98%

社会效益指标

亮灯率

98%

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5LED节能灯具改造节能款。

1、项目概述:在全市新改建路灯工程中使用LED节能灯具,提高城市道路照明设施亮灯率和设施完好率。

2、立项依据:蚌埠市政府与广东德豪润达签订的《蚌埠市道路照明节能改造工程合同能源管理项目协议》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:保证路灯设施正常运行,给市民提供良好的夜间安全出行环境,提高我市城市形象。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出6216万元,2018年度预算安排2072万元,2019年度计划安排2072万元,2020年度计划安排 2072万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算2072万元,主要用于LED节能灯具改造费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

LED节能灯具改造节能款

项目编码

0532013QTZX0052

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

6216

年度资金总额

2072

其中:财政拨款

6216

其中:财政拨款

2072

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    在全市新改建路灯工程中使用LED节能灯具,提高城市道路照明设施亮灯率和设施完好率。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

提高城市道路照明设施亮灯率和设施完好率,提高道路照明平均照度,控制功率密度。

提高城市道路照明设施亮灯率和设施完好率,提高道路照明平均照度,控制功率密度。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

费用执行率

90%

数量指标

费用执行率

90%

质量指标

设施完好率

96%

质量指标

设施完好率

96%

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

亮灯率

98%

社会效益指标

亮灯率

98%

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

服务对象满意度指标

各热线反应的有关道路照明问题的处理数与总数的比值

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)城市道路维修养护费。

1、项目概述:城市主次干路维修养护项目为市政设施养护重点项目,该项目由市住建委负责组织实施。截止目前道路管养覆盖为全市主次干路总里程546.6公里,涉及道路158条,其中车行道总面积13397900平方米,人行道4017300 平方米,侧石1639800米。住建委按照年初城市主次干路维修养护计划的安排对各条路段进行有计划维修养护,并积极推行市政设施网格化结合数字城管巡查,事前发现问题,及时处置市政设施病害,提高城市道路设施的完好率,提升服务水平。2018年市政道路维修计划总投入3052万元。

2、立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:城市建设道路基础设施发展迅速,要求日益增高,管养范围及难度增长较快。为确保市政道路设施的完好率、方便出行、满足城市发展的要求,适应市政建设与发展,加强实施市政基础施工维护及保养是构建便捷、通畅、高效、安全、高效的综合体系。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出9156万元,2018年度预算安排3052万元,2019年度计划安排3052万元,2020年度计划安排3052万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算3052万元,主要用于城市道路维修养护费项目费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

城市道路维修养护费

项目编码

0532013ZXYW0031

项目属性

延续性项目

项目实施单位

市住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

9156

年度资金总额

3052

其中:财政拨款

9156

其中:财政拨款

3052

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    城市主次干路维修养护项目为市政设施养护重点项目,该项目由市住建委负责组织实施。全市主次干路总里程546.6公里,涉及道路158条,其中车行道总面积13397900平方米,人行道4017300平方米,侧石1639800米。住建委按照年初城市主次干路维修养护计划的安排对各条路段进行有计划维修养护,并积极推行市政设施网格化巡查,事前发现问题,及时处置市政设施病害,提高城市道路设施的完好率,提升服务水平。2017年市政道路维修预总投入3052万元。立项依据《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

车行道保养率2%;人行道保养率3.5%;车行道完好率达到93%;人行道完好率达到92%;行业满意度达到满意;市政设施病害处置率达到100%

车行道保养率2%;人行道保养率3.5%;车行道完好率达到93%;人行道完好率达到92%;行业满意度达到满意;市政设施病害处置率达到100%

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

道路完好率

考核合格率达92%以上

质量指标

道路完好率

考核合格率达92%以上

时效指标

城市道路维修时效

按期及时维修市政道路

时效指标

城市道路维修时效

按期及时维修市政道路

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

效益指标

经济效益指标

城市道路整体状况

促进城市道路完好率

经济效益指标

城市道路整体状况

促进城市道路完好率

社会效益指标

道路质量验收合格率

98%

社会效益指标

道路质量验收合格率

98%

生态效益指标

公共道路及人行道路出行环境

维护生态平衡,方便市民出行

生态效益指标

公共道路及人行道路出行环境

维护生态平衡,方便市民出行

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应有关道路危害处理率

社会公众投拆处置率95%

服务对象满意度指标

各热线反应有关道路危害处理率

社会公众投拆处置率95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)市政桥梁养护。

1、项目概述:城市桥梁维修养护项目为市政设施养护重点项目,该项目由市住建委负责组织实施。全市城市桥梁共计36座,住建委按照年初城市桥梁维修养护计划的安排对各全市市政桥梁进行维修养护,对桥梁进行必要的安全评估,保证桥梁设施的安全运转。 

2、立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:桥梁是城市重要市政通行设施之一,为防止和减缓桥梁病害的发生达到使用性和耐久性目的,必须进行定期检查、检测、评估与维修加固,使其保养率、桥梁病害处置率等达到规范要求,以确保市区桥梁满足正常工作状态。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出1128万元,2018年度预算安排376万元,2019年度计划安排376万元,2020年度计划安排376万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算376万元,主要用于市政桥梁养护项目费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

市政桥梁养护

项目编码

0532013ZXYW0035

项目属性

延续性项目

项目实施单位

市住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1128

年度资金总额

376

其中:财政拨款

1128

其中:财政拨款

376

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    城市桥梁维修养护项目为市政设施养护重点项目,该项目由市住建委负责组织实施。全市城市桥梁共计36座,住建委按照年初城市桥梁维修养护计划的安排对各全市市政桥梁进行维修养护,对桥梁进行必要的安全评估,保证桥梁设施的安全运转。  项目立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

桥梁护栏保养率2.2%;桥梁安全检测率达到100%;桥梁设施完好率达到91%;桥面保养率达到3.5%;行业满意度达到满意;桥梁病害处置率达到100%

桥梁护栏保养率2.2%;桥梁安全检测率达到100%;桥梁设施完好率达到91%;桥面保养率达到3.5%;行业满意度达到满意;桥梁病害处置率达到100%

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

市政桥梁完好率

考核合格率92%

质量指标

市政桥梁完好率

考核合格率92%

时效指标

市政桥梁维修时效

按期及时支付养护费用

时效指标

市政桥梁维修时效

按期及时支付养护费用

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

市政桥梁质量验收合格率

98%

社会效益指标

市政桥梁质量验收合格率

98%

生态效益指标

市政桥梁出行环境

维护生态平衡,方便市民出行

生态效益指标

市政桥梁出行环境

维护生态平衡,方便市民出行

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应市政桥梁危害处理率

社会公众投诉处置率95%

服务对象满意度指标

各热线反应市政桥梁危害处理率

社会公众投诉处置率95%

8)城市排水疏通维护。

1、项目概述:城市排水管网维修、养护项目是对城市排水管网进行管理和维护,是对建成的市政排水管网进行疏通、清掏,确保我市主次道路管道的畅通。全市排水管网养护总里程壹仟多公里,对于城市排水管网逐步消除肠梗阻,保证暴雨、汛期时期路面不积水,加强市政设施定期巡查,对于破损的检查井进行更换,确保行人和车辆安全,对于市区经常出现的积水点,制定整改方案,彻底解决积水问题。

2、立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:城市排水管网对于整个城市环境和发展愈加重要。雨污水管道不通,雨水井破损、淤堵汛期积水、将污染环境、造成道路堵塞影响出行。保证排水设施的正常运行,城市管网的畅通,必须定期化、常态化利用巡查与机械化疏通相结合,维持城市正常秩序,提升城市品位。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出5421万元,2018年度预算安排1807万元,2019年度计划安排1807万元,2020年度计划安排1807万元

2)年度预算安排。

2018年该项目预算1807万元,主要用于城市排水疏通维护项目费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

城市排水疏通维护

项目编码

0532013ZXYW0032

项目属性

延续性项目

项目实施单位

市住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

5421

年度资金总额

1807

其中:财政拨款

5421

其中:财政拨款

1807

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    城市排水管网维修、养护项目是对城市排水管网进行管理和维护,是对建成的市政排水管网进行疏通、清掏,确保管道的畅通。全市排水管网养护总里程壹仟多公里,对于城市排水管网逐步消除肠梗阻,保证大雨时期路面不积水,加强市政设施巡查,对于破损的检查井进行更换,确保行人和车辆安全,对于出现的积水点,制定整改方案,彻底解决积水问题。 项目立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

市政排水管网维护计划完成率要达到100%;排水设施保养率达到95%;排水设施完好率要达到95%;积水路段的处治率要达到95%;检查井、雨水井清掏频率达到12/年和15/;行业满意度达到满意。

市政排水管网维护计划完成率要达到100%;排水设施保养率达到95%;排水设施完好率要达到95%;积水路段的处治率要达到95%;检查井、雨水井清掏频率达到12/年和15/;行业满意度达到满意。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

城市排涝

考核合格率95%以上

质量指标

城市排涝

考核合格率95%以上

时效指标

城市排涝及时性

及时进行城市内涝排放

时效指标

城市排涝及时性

及时进行城市内涝排放

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

城市积水状况

得到市民认可

社会效益指标

城市积水状况

得到市民认可

生态效益指标

城市内涝治理度

防治城市内涝环境

生态效益指标

城市内涝治理度

防治城市内涝环境

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应有关城市内涝处理率

社会公众投诉处置率95%

服务对象满意度指标

各热线反应有关城市内涝处理率

社会公众投诉处置率95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)市政泵站维护费。

1、项目概述:市政排水泵站维护项目是对全市城市雨污水内外排泵站进行日常的管理和维护,依据泵站的正常运转来保障城市的日常防汛排涝要求。全市市政排水泵站27座,对于所有的泵站进行日常全面的普查,更换部分排涝设备,改善泵站周边环境,加强泵站建设,全面提升市政设施的管理水平;及防汛排涝泵站日常及汛期运行管理、设备设施维修维护。

2、立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:市政排水系统是城市建设发展中重要的基础设施,泵站运行及维护是其重要组成部分。规范化的管理与维护可以确保城市排水系统的正常运转,确保汛期无积水,保障市民出行,保护社会环境,促进城市发展。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出3105万元,2018年度预算安排1035万元,2019年度计划安排1035万元,2020年度计划安排 1035万元

2)年度预算安排。

2018年该项目预算1035万元,主要用于市政泵站维护 养护及水电费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

市政泵站维护费

项目编码

0532013ZXYW0034

项目属性

延续性项目

项目实施单位

市住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

3105

年度资金总额

1035

其中:财政拨款

3105

其中:财政拨款

1035

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    市政排水泵站维护项目是对全市城市泵站进行日常的管理和维护,依据泵站的正常运转来保障城市的日常防汛排涝。全市市政排水泵站27座,对于新接收的泵站进行全面的普查,更换部分排涝设备,改善泵站周边环境,加强泵站建设,全面提升市政设施的管理水平;及防汛排涝泵站日常运行管理、设备设施维修维护。立项依据:《市政府工作报告》、《蚌埠市住建委部门“三定”方案》、《蚌埠市住建委部门工作计划》

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

计划完成率达到100%;设备完好率达到97%;抽排成功率达到100%;抽排设备保养率达到95%;行业满意度达到满意。

计划完成率达到100%;设备完好率达到97%;抽排成功率达到100%;抽排设备保养率达到95%;行业满意度达到满意。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

泵站维护完好率

考核合格率95%以上

质量指标

泵站维护完好率

考核合格率95%以上

时效指标

市政泵站维修时效

按期及时对市政泵站进行维护

时效指标

市政泵站维修时效

按期及时对市政泵站进行维护

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

成本指标

成本率

养护成本控制在计划内

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

泵站质量验收合格率

98%

社会效益指标

泵站质量验收合格率

98%

生态效益指标

泵站环境改造

泵站生态环境持续改造

生态效益指标

泵站环境改造

泵站生态环境持续改造

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各热线反应有关泵站危害处理率

社会公众投诉处置率95%

服务对象满意度指标

各热线反应有关泵站危害处理率

社会公众投诉处置率95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)公共租赁住房租金补贴。

1、项目概述:我市住房保障主要采取廉租房住房租金补贴为主,实物配租为辅的保障方式。市本级现有人均住房建筑面积16平方米以下的低收入住房困难家庭1500户实施房租补贴。

2、立项依据:《蚌埠市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法实施细则》(蚌政〔200356号)、《关于做好2014年度及今后扩大低收入住房困难家庭保障面的通知》(建政秘〔2014151号)

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:为建立和完善多层次的住房供应体系,为进一步加快解决我市城市低收入家庭住房困难问题,使更多低收入住房困难家庭的住房困难问题通过发放租金补贴保障得到解决.按季度发放。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出450万元,2018年度预算安排150万元,2019年度计划安排150万元,2020年度计划安排 150万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算150万元,主要用于发放住房租赁补贴费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

公共租赁住房租金补贴

项目编码

0532013ZXYW0043

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

450

年度资金总额

150

其中:财政拨款

450

其中:财政拨款

150

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    我市住房保障主要采取廉租房住房租金补贴为主,实物配租为辅的保障方式。市本级现有人均住房建筑面积16平方米以下的低收入住房困难家庭1500户实施房租补贴。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

市本级现有人均住房建筑面积16平方米以下的低收入住房困难家庭1500户实施房租补贴.

市本级现有人均住房建筑面积16平方米以下的低收入住房困难家庭1500户实施房租补贴.

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

上半年支出

75

 

 

下半年支出

75

质量指标

低保、低收入住房困难家庭

应保尽保

质量指标

低保、低收入住房困难家庭

应保尽保

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

低保、低收入住房困难家庭

应保尽保

社会效益指标

低保、低收入住房困难家庭

应保尽保

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于90%

服务对象满意度指标

群众满意度

大于90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)市本级公共租赁住房管理。

1、项目概述:目前,我市市本级共有8872套公共租赁住房,我委分别委托龙子湖区房管局管理和煦幸福城4159套、龙淮花园804户,蚌山区房管管理的陶店新村1017户、和谐家园51户、华美家园47户,禹会区房管分局管理喜盈门2056户、淮上区房管局管理的梨花园738套。

2、立项依据:根据《蚌埠市廉租房入住管理暂行办法》(蚌政[2011]52号)和《蚌埠市人民政府办公室关于进一步完善公共租赁住房运营管理工作的通知》(蚌政办﹝2015115号)精神,我委对公共租赁住房的实行租金收入纳入非税管理,管理、维护经费纳入年度预算的“收支两条线”的管理模式。

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:保证实物配租公共租赁住房日常管理正常进行。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出1500万元,2018年度预算安排500万元,2019年度计划安排500万元,2020年度计划安排500万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算500万元,主要用于公共租赁住房管理费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

市本级公共租赁住房管理

项目编码

0532013ZXYW0045

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1500

年度资金总额

500

其中:财政拨款

1500

其中:财政拨款

500

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    目前,我市市本级共有8872套公共租赁住房,我委分别委托龙子湖区房管局管理和煦幸福城4159套、龙淮花园804户,蚌山区房管管理的陶店新村1017户、和谐家园51户、华美家园47户,禹会区房管分局管理喜盈门2056户、淮上区房管局管理的梨花园738套。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

我市市本级共有8872套公共租赁住房,包括龙子湖区房管局管理和煦幸福城4159套、龙淮花园804户,蚌山区房管管理的陶店新村1017户等。500万元主要用于公租房的物业管理,维修经费和管理人员经费,保证公租房日常管理工作正常进行。

我市市本级共有8872套公共租赁住房,包括龙子湖区房管局管理和煦幸福城4159套、龙淮花园804户,蚌山区房管管理的陶店新村1017户等。500万元主要用于公租房的物业管理,维修经费和管理人员经费,保证公租房日常管理工作正常进行。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

物业管理补贴费

250

 

 

公租房管理人员经费

88

 

 

公租房维修费

162

质量指标

公共租赁住房建设质量

合格

质量指标

公共租赁住房建设质量

合格

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

城镇中等偏下收入住房困难家庭

基本解决

社会效益指标

城镇中等偏下收入住房困难家庭

基本解决

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于85%

服务对象满意度指标

群众满意度

大于85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)省级绿色生态城市建设及建筑业发展专项资金项目。

1、项目概述:建筑产业现代化是以绿色发展为理念,采用标准化设计、工业化生产、装配式施工和信息化管理等方式来建造和管理建筑,将建筑的建造和管理过程联结为完整的一体化产业链。蚌埠市201412月获批安徽省建筑产业现代化综合试点城市,通过试点,形成可复制、可推广的工作经验,全面推进全市乃至全省建筑产业现代化发展。

2、立项依据:依据《安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2017年绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金的通知》(财建〔20162116)、《安徽省民用建筑节能办法》(省政府令243号)、《蚌埠市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测工作实施方案》(建政秘〔2017209号)等。

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:2018年开展一批装配式建筑、可再生能源应用建筑、建筑能耗监测等项目试点示范建设。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、年度预算安排

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出1217.8万元,2018年度预算安排417.8万元,2019年度计划安排400万元,2020年度计划安排400万元。

2)年度预算安排

2018年该项目预算417.8万元(含国家办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设及试点项目改造专项资金、蚌埠市可再生能源建筑应用评估专项资金预算17.8万元。),主要用于装配式建筑示范项目建设、建筑能耗监测、可再生能源建筑应用评估等费用。

7、绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

省级绿色生态城市建设及建筑业发展

项目编码

0532014ZXYW0063

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567031

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

1217.8

年度资金总额

417.8

其中:财政拨款

1217.8

其中:财政拨款

417.8

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    建筑产业现代化是以绿色发展为理念,采用标准化设计、工业化生产、装配式施工和信息化管理等方式来建造和管理建筑,将建筑的建造和管理过程联结为完整的一体化产业链。蚌埠市201412月获批安徽省建筑产业现代化综合试点城市,通过试点,形成可复制、可推广的工作经验,全面推进全市乃至全省建筑产业现代化发展。本项目资金预算还包含建筑能耗监测和可再生能源建筑应用评估等专项资金17.8万元。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

完成省级建筑产业现代化综合城市建设任务

完成省级建筑产业现代化综合城市建设任务

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

试点装配式建筑项目

试点符合申报条件的项目

数量指标

试点装配式建筑项目

试点一批符合申报条件的项目

质量指标

工程质量

明显提升

质量指标

工程质量

明显提升

时效指标

完成时间

计划本年内完成

时效指标

完成时间

计划本年内完成

建造效率

明显提高

建造效率

明显提高

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

社会认知度

提高

社会效益指标

社会认知度

提高

生态效益指标

环境影响

实现节能减排

生态效益指标

环境影响

实现节能减排

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

90%

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)污水处理服务费。

1、项目概述:根据《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目特许经营协议》、《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目污水处理服务协议》,蚌埠中环污水处理有限公司特许经营第二、三、四污水处理厂并承担污水处理服务,市政府向蚌埠中环污水处理有限公司支付污水处理服务费用。

2、立项依据:《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目特许经营协议》、《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目污水处理服务协议》

3、实施主体:市住建委

4、实施方案:按照《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目污水处理服务协议》规定,每月底,市住建委会同中环污水处理公司对第二、三、四污水处理厂出水流量计数据进行誊抄并核算本月污水处理量,市环保局负责审核每月出水水质,市财政负责每月拨付污水处理服务费。

5、实施周期:该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年度拟安排支出22201.14万元,2018年度预算安排7115.68万元,2019年度计划安排7400.38万元,2020年度计划安排7685.08万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算7115.68万元,主要用于第二、三、四污水处理厂污水处理服务费用。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2018 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

污水处理服务费

项目编码

0532014QTZX0060

项目属性

延续性项目

项目实施单位

住建委

项目负责人

张铭

联系电话

2567011

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

22201.14

年度资金总额

7115.68

其中:财政拨款

22201.14

其中:财政拨款

7115.68

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

    根据《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目特许经营协议》、《蚌埠市污水处理厂特许经营权转让项目污水处理服务协议》,蚌埠中环污水处理有限公司特许经营第二、三、四污水处理厂并承担污水处理服务,市政府向蚌埠中环污水处理有限公司支付污水处理服务费用。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

1.处理城市生活污水,提高水质量目标
2.
净化水资源,美化生态环境

1.处理城市生活污水,提高水质量目标
2.
净化水资源,美化生态环境

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

污水处理厂数

第二、三、四三个污水处理厂

数量指标

污水处理厂数

第二、三、四三个污水处理厂

处理污水处理量

每年共处理约7000万吨城市生活污水

处理污水处理量

每年共处理约7000万吨城市生活污水。

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标