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索引号 003031320/201810-01406 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 财政、金融、审计,  其他,  公告,   发布日期: 2016-09-23
发布机构: 市住房和城乡建设委员会 发文日期:
2018-10-26
生效时间:
2016-09-23 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市住房和城乡建设系统2015年度部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市住房和城乡建设系统2015年度部门决算情况

发布日期:2016-09-23 作者/来源:市住房和城乡建设委员会阅读:1976次 字体:[大][中][小] 打印

蚌埠市住房和城乡建设系统2015年度部门决算情况

 

一、部门主要职能

市住建委作为全市城市建设和房屋管理主管部门,主要负责贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订全市有关住房和城乡建设的规范性文件;组织编制全市城乡建设、住房保障、房地产业发展、建筑业中长期规划和年度计划;负责做好有关重点工程项目前期(可行性研究批复)以及竣工验收工作;指导城市房屋拆迁管理、城镇房屋安全监管工作;管理城市建设档案及信息化工作;管理城市主次道路、桥梁、城市照明、城市防汛排涝、市区山林、园林绿化工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;组织全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作等职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市住房和城乡建设委员会2015年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算。

纳入蚌埠市住建委2015年度部门决算编制范围的单位共17个,与预算批复单位一致。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市住房和城乡建设委员会

2

蚌埠市国有土地上房屋征收管理处

3

蚌埠市住房制度改革领导小组办公室

4

蚌埠市公共维修基金管理中心

5

蚌埠市城市排水工程管理处

6

蚌埠市白蚁防治研究所

7

蚌埠市城乡建设职业学校

8

蚌埠市路灯管理所

9

蚌埠市房屋安全鉴定办公室

10

蚌埠市房地产产权市场管理处

11

蚌埠市建筑工程管理局

12

蚌埠市住建委会计结算中心

13

蚌埠市建委劳动服务公司

14

蚌埠市城市建设综合开发管理办公室

15

蚌埠市房地产监察大队

16

蚌埠市园林管理局

17

蚌埠市城建档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、市住建委2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计52108.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计52108.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加4544.94万元,增长9.56%,主要原因是2015年城区面积较2014年有一定增长,增加了各项城市基础配套设施的建设维护费用。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计52108.59万元,其中:财政拨款收入50529.22万元,占96.97%;事业收入1579.37万元,占3.03%

(三)2015年度支出决算情况说

本年支出合计52108.59万元,其中:基本支出6824万元,占13.1%;项目支出45284.6万元,占86.9%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计50529.22万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计50529.22万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4330.44万元,增长9.37%,主要原因是2015年城区面积较2014年有一定增长,增加了各项城市基础配套设施的建设维护费用。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出31534.08万元,占本年支出的60.52%。与2014年相比,财政拨款支出减少1281.07万元,降低3.9%。主要原因是经过机构精简,基本支出略有下降。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13514.03万元,支出决算为31534.08万元,完成年初预算的233.34%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省下拨我市保障性安居工程配套设施建设资金。其中基本支出6351.13万元,占20.14%;项目支出25182.95万元,占79.86%。具体情况如下:

1“社会保障和就业2015年度决算2478.15万元,比2014年增加456.64万元,增长22.59%,主要原因是所属单位离退休人员支出较上年有所增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算508.47万元,主要用于委机关单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1922.98万元,主要用于所属全额、差额拨款事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”决算46.71万元,主要用于委机关离退休人员去世的一次性抚恤金。

2“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算192.11万元,比2014年增加6.6万元,增长3.6%,主要原因是所属单位医疗保障方面的支出有所增加。其中:“行政单位医疗”决算36.55万元,主要用于委机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算155.56万元,主要用于全额、差额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3“城乡社区支出”2015年度决算8284.54万元,比2014年增加540.51万元,增长6.98%,主要原因是城市基础设施建设维护费用有所增加。其中:“城乡社区事务管理支出”决算6983.53万元,主要用于市政道路、园林绿化、排水管网等日常维护支出;“城乡社区公共设施”决算 145.93万元,主要用于路灯维护、泵站管理等日常支出;“城乡社区环境卫生”决算713.78万元,主要用于园林绿化管理工作经费;“其他城乡社区支出”决算441.31万元,主要用于委属单位的运转支出。

4“住房保障支出”2015年度决算18251.80万元,比2014年减少3347.33万元,降低15.5%,主要原因是2015年度保障性住房工程建设数量有所下降。其中:“保障性安居工程支出”决算16795万元,主要用于全市棚户区改造方面及向低收入家庭发放廉租住房租金补贴的支出; “城乡社区住宅”决算1293.31万元,主要用于产权产籍管理、房地产市场监管等支出;“住房公积金”决算163.49万元,主要用于委机关及委属事业单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

5“节能环保支出”2015年度决算2239万元,比2014年增加1045万元,增长87.52%,主要原因是增加了污水处理服务费支出。其中:“水体” 决算1500万元,主要是用于污水处理服务费支出。“减排专项支出” 决算739万元,主要是用于污泥处置项目。

6“教育支出” 2015年度决算88.48万元,比2014年增加17.67万元,增长24.95%,主要原因是建设学校增加了相关教育培训及教学设备购置费用。其中:“成人中等教育”决算88.48万元,主要用于建设学校成本性支出及专业性教育等培训支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出6351.13万元,其中人员经费5269.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费1081.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。                                      (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入18995.14万元,本年支出18995.14万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“城乡社区支出”2015年度决算18995.14万元,其中“政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出”决算192万元,主要用于城市各项城市配套建设改造规划编制费用;“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出“决算57.69万元,主要用于城市排水疏通费用;”城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出“决算18745.45万元,基本支出123.5万元主要用于委属单位城市建设综合开发管理办公室运行经费,项目支出18621.96万元,主要用于市政道路、园林、路灯、排水等日常维护支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度蚌埠市住建委机关运行经费110.69万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度蚌埠市住建委政府采购支出总额2156.33万元,其中:政府采购货物支出182.73万元,政府采购工程支出1973.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额零万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到20151231日,蚌埠市住建委系统共有车辆100辆,其中一般公务用车13辆、一般执法执勤用车4辆、各种市政工程用车83辆。

  4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,蚌埠市住房和城乡建设委员会按照指向明确、合理可行的原则,对建筑业产业现代化及节能减排专项资金、园林绿化建设工程等2个项目进行了绩效评价,涉及财政资金1200万元。自评结果显示,建筑业产业现代化及节能减排专项资金的使用,推动了我市绿色建筑、建筑产业现代化工作快速发展,促进了节能、节材、节水等建筑环保技术应用,提升了市民居住品质,改善了人居环境;园林绿化建设项目,通过新建一批新型园林绿化工程,提高园林管理水平,维护生态平衡,改善城市小气候,降低环境污染,美化市容、改善人居环境,增强了市民满意度,绿地品味的提升同时优化了我市的投资环境。以上项目全部达到了预期绩效目标

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:2015年住建委部门决算公开表

1

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

50,529.22

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

1,579.37

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

298.48

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2,478.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

192.11

 

 

十、节能环保支出

2,239.00

 

 

十一、城乡社区支出

27,279.68

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

19,621.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

52,108.59

本年支出合计

52,108.59

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

52,108.59

总计

52,108.59

2

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

 

2015年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

52,108.59

50,529.22

0.00

1,579.37

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

298.48

88.48

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

278.48

88.48

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

2050402

  成人中等教育

278.48

88.48

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,478.15

2,478.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,431.44

2,431.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.47

508.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,922.98

1,922.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

192.11

192.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

192.11

192.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.55

36.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

155.56

155.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,239.00

2,239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

739.00

739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

739.00

739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,279.68

27,279.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,983.53

6,983.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

448.78

448.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

62.93

62.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

228.55

228.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6,243.27

6,243.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

145.93

145.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

145.93

145.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

713.78

713.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

713.78

713.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120799

  其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

57.69

57.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

57.69

57.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

18,745.45

18,745.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

18,745.45

18,745.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

441.31

441.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

441.31

441.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19,621.17

18,251.80

0.00

1,369.37

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,795.00

16,795.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

4,918.00

4,918.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

377.00

377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11,500.00

11,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

163.49

163.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

163.49

163.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

2,662.68

1,293.31

0.00

1,369.37

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

2,662.68

1,293.31

0.00

1,369.37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

2015年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

52,108.59

6,824.00

45,284.60

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

298.48

298.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

278.48

278.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2050402

  成人中等教育

278.48

278.48

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,478.15

2,478.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,431.44

2,431.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.47

508.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,922.98

1,922.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

46.71

46.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

192.11

192.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

192.11

192.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.55

36.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

155.56

155.56

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,239.00

0.00

2,239.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

739.00

0.00

739.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

739.00

0.00

739.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,279.68

2,259.08

25,020.60

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,983.53

1,320.64

5,662.88

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

448.78

448.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

62.93

62.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

228.55

228.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6,243.27

580.38

5,662.88

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

145.93

145.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

145.93

145.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

713.78

627.71

86.07

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

713.78

627.71

86.07

0.00

0.00

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

2120799

  其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

57.69

0.00

57.69

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

57.69

0.00

57.69

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

18,745.45

123.50

18,621.96

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

18,745.45

123.50

18,621.96

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

441.31

41.31

400.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

441.31

41.31

400.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19,621.17

1,596.17

18,025.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,795.00

0.00

16,795.00

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

4,918.00

0.00

4,918.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

377.00

0.00

377.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11,500.00

0.00

11,500.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

163.49

163.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

163.49

163.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

2,662.68

1,432.68

1,230.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

2,662.68

1,432.68

1,230.00

0.00

0.00

0.00

4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

31,534.08

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

18,995.14

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

88.48

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2,478.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

192.11

 

 

十、节能环保支出

2,239.00

 

 

十一、城乡社区支出

27,279.68

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

18,251.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

50,529.22

本年支出合计

50,529.22

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

50,529.22

合计

50,529.22

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

2015年度

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

31,534.08

6,351.13

25,182.95

205

教育支出

88.48

88.48

0.00

20504

成人教育

88.48

88.48

0.00

2050402

  成人中等教育

88.48

88.48

0.00

208

社会保障和就业支出

2,478.15

2,478.15

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,431.44

2,431.44

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

508.47

508.47

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,922.98

1,922.98

0.00

20808

抚恤

46.71

46.71

0.00

2080801

  死亡抚恤

46.71

46.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

192.11

192.11

0.00

21005

医疗保障

192.11

192.11

0.00

2100501

  行政单位医疗

36.55

36.55

0.00

2100502

  事业单位医疗

155.56

155.56

0.00

211

节能环保支出

2,239.00

0.00

2,239.00

21103

污染防治

1,500.00

0.00

1,500.00

2110302

  水体

1,500.00

0.00

1,500.00

21111

污染减排

739.00

0.00

739.00

2111103

  减排专项支出

739.00

0.00

739.00

212

城乡社区支出

8,284.54

2,135.58

6,148.95

21201

城乡社区管理事务

6,983.53

1,320.64

5,662.88

2120101

  行政运行

448.78

448.78

0.00

2120102

  一般行政管理事务

62.93

62.93

0.00

2120106

  工程建设管理

228.55

228.55

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6,243.27

580.38

5,662.88

21203

城乡社区公共设施

145.93

145.93

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

145.93

145.93

0.00

21205

城乡社区环境卫生

713.78

627.71

86.07

2120501

  城乡社区环境卫生

713.78

627.71

86.07

21299

其他城乡社区支出

441.31

41.31

400.00

2129999

  其他城乡社区支出

441.31

41.31

400.00

221

住房保障支出

18,251.80

1,456.80

16,795.00

22101

保障性安居工程支出

16,795.00

0.00

16,795.00

2210106

  公共租赁住房

4,918.00

0.00

4,918.00

2210107

  保障性住房租金补贴

377.00

0.00

377.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11,500.00

0.00

11,500.00

22102

住房改革支出

163.49

163.49

0.00

2210201

  住房公积金

163.49

163.49

0.00

22103

城乡社区住宅

1,293.31

1,293.31

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

1,293.31

1,293.31

0.00

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:蚌埠市住房和城乡建设委员会

2015年度

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

6,351.13

5,269.48

1,081.64

301

工资福利支出

2,541.11

2,541.11

0.00

30101

  基本工资

1,041.19

1,041.19

0.00

30102

  津贴补贴

729.63

729.63

0.00

30103

  奖金

80.63

80.63

0.00

30104

  社会保障缴费

194.04

194.04

0.00

30107

  绩效工资

329.66

329.66

0.00

30199

  其他工资福利支出

165.96

165.96

0.00

302

商品和服务支出

736.33

0.00

736.33

30201

  办公费

103.72

0.00

103.72

30202

  印刷费

9.52

0.00

9.52

30203

  咨询费

5.10

0.00

5.10

30204

  手续费

0.04

0.00

0.04

30205

  水费

3.54

0.00

3.54

30206

  电费

58.61

0.00

58.61

30207

  邮电费

20.77

0.00

20.77

30209

  物业管理费

76.28

0.00

76.28

30211

  差旅费

37.85

0.00

37.85

30213

  维修()

208.33

0.00

208.33

30215

  会议费

4.39

0.00

4.39

30216

  培训费

11.02

0.00

11.02

30217

  公务接待费

2.91

0.00

2.91

30226

  劳务费

100.09

0.00

100.09

30227

  委托业务费

9.17

0.00

9.17

30228

  工会经费

24.45

0.00

24.45

30229

  福利费

10.34

0.00

10.34

30231

  公务用车运行维护费

26.35

0.00

26.35

30239

  其他交通费用

5.15

0.00

5.15

30240

  税金及附加费用

2.50

0.00

2.50

30299

  其他商品和服务支出

16.20

0.00

16.20

303

对个人和家庭的补助

2,728.37

2,728.37

0.00

30301

  离休费

122.38

122.38

0.00

30302

  退休费

2,309.06

2,309.06

0.00

30304

  抚恤金

46.71

46.71

0.00

30305

  生活补助

18.33

18.33

0.00

30307

  医疗费

1.04

1.04

0.00

30311

  住房公积金

230.85

230.85

0.00

310

其他资本性支出

345.32

0.00

345.32

31002

  办公设备购置

43.60

0.00

43.60

31003

  专用设备购置

211.51

0.00

211.51

31007

  信息网络及软件购置更新

34.90

0.00

34.90

31019

  其他交通工具购置

55.31

0.00

55.31

7

政府性基金预算收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表表

编制单位:蚌埠市住房和城乡建设委员会

 

2015年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出 

项目支出

 

合计

0.00

18,995.14

18,995.14

123.50

18,871.64

0.00

212

城乡社区支出

0.00

18,995.14

18,995.14

123.50

18,871.64

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

192.00

192.00

0.00

192.00

0.00

2120799

其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

192.00

192.00

0.00

192.00

0.00

2120799

  其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

192.00

192.00

0.00

192.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

57.69

57.69

0.00

57.69

0.00

2120999

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

57.69

57.69

0.00

57.69

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

57.69

57.69

0.00

57.69

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

18,745.45

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123.50

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其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

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  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

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相关附件下载:

附件1:蚌埠市住房和城乡建设委员会2015年度部门决算公开报表(万元版).xls

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