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索引号 003031320/201903-00527 信息分类: 公共文化服务体系建设
内容分类: 财政、金融、审计,  公民,  企业,  其他,  其他,  DOC,   发布日期: 2019-02-15
发布机构: 市文化广电新闻出版局(旅游局) 发文日期:
2019-02-15
生效时间:
2019-02-15 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市文广新局(旅游局)2019年部门预算公开
文号: 关键词: 部门预算

蚌埠市文广新局(旅游局)2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-15 作者/来源:市文化广电新闻出版局(旅游局)阅读:380次 字体:[大][中][小] 打印

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准;研究制定全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展战略、规划、目标并组织实施。负责全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施;研究、指导文化、广电、新闻出版、旅游业体制改革、人才队伍建设并组织监督实施,协调发展比例关系;规划、指导、管理全市公共文化、旅游设施及建设。管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务体系建设;指导基层文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理全市公共图书馆事业,指导其业务建设。拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。综合管理文物、博物事业;负责全市文物资源调查;协调和指导全市文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报;指导全市文物和博物馆业务工作。拟订全市文化旅游产业发展和市场发展规划,管理、指导全市文化旅游产业发展,研究制定全市文化旅游经济政策,培育和完善文化旅游市场;指导重点旅游区域的规划、开发建设,督促重大文化旅游产业项目实施;组织全市旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发;指导相关行业协会工作。负责全市文化、广电、新闻出版、旅游行政审批、行政执法等行政管理工作,指导文化、旅游市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,依法查处违法、违规行为;检查指导市辖县区相关稽查工作。监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等;指导县广电事业建设并实施行业管理;按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管;履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能;管理全市电影市场,研究制定市场管理办法并监督实施,指导全市电影发行放映网的建设和综合平衡工作。组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设,扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。组织推进新闻出版领域的公共服务;审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报(刊)业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构;审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立;对全市著作权保护实施监督,查处反侵权盗版行为;协助省新闻出版广电局管理驻蚌记者站,发放记者证;对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理;查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动;在市“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。监督检查区域内的旅行社;审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社;审批行政区域内旅行社;监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。管理全市对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;负责全市文化、广播影视、新闻出版、旅游业和著作权方面的对外交流合作。制定并组织实施全市文化旅游教育培训工作发展规划;负责文化旅游人才培训,指导文化旅游教育,组织文化科研成果的鉴定、评奖、推广及管理;编制文化旅游专业队伍建设规划并指导实施;贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,负责旅游从业人员技术等级及岗位培训考核工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市文广新局(旅游局)2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共10个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市文化广电新闻出版局(市旅游局)

行政单位

2

蚌埠市文化市场管理局

公益一类事业单位

3

蚌埠市图书馆

公益一类事业单位

4

蚌埠市博物馆

公益一类事业单位

5

蚌埠市群众艺术馆

公益一类事业单位

6

蚌埠市艺术研究所

公益一类事业单位

7

蚌埠市剧目创作室

公益一类事业单位

8

蚌埠市文化艺术管理中心

公益二类事业单位

9

蚌埠禹会村遗址国家考古公园管理处

公益一类事业单位

10

蚌埠双墩遗址国家考古公园管理处

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作

(一)聚焦时代,服务群众,推进文艺繁荣发展。实施精品战略,围绕庆祝新中国成立70周年、建党100周年、新时代产业工人风采等,创作一批优秀现实题材作品。各县区要制定创作任务力求推出一批反映蚌埠新时代变化的现实题材精品。开展舞剧《大禹》全国20场巡演活动,同时与旅游营销相结合,突出地域特色,展现文化魅力。打磨舞蹈《淮河共乡土》《远去的兰花爷爷》,参加第八届华东专业舞蹈展演,冲击第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞奖。组织花鼓灯歌舞剧院参加第一届长三角专业舞蹈展演。加大送戏下乡力度,每个乡镇政府所在地年送戏不少于5场,每个行政村年送戏不少于4场。组织艺术家下基层,开展采风创作、慰问演出、辅导培训等活动。积极组织申报全省戏曲创作孵化计划项目和国家艺术基金资助项目。积极创造条件推动旅游演艺产品创作生产。加强对国有院团、民营院团的管理指导服务,推动国有院团深化改革,扶持民营院团加快发展。

(二)攻坚克难,善作善成,推进文化和旅游公共服务提质增效。全力以赴推进国家公共文化服务体系示范区创建工作。目前创建期已过半,还有1年时间,对照国家创建标准,差距还很大,主要是市级“三馆”数字化建设不达标,怀远县图书馆、文化馆不达标,龙子湖区、蚌山区、禹会区图书馆仍然缺项,部分基层公共文化场馆建设水平较低、使用效率不高、活动开展不经常,管理制度服务规范等软件建设不完善,有的县区综合协调机制作用发挥不明显、工作合力不强,各县区公共文化资金保障体系不够完善、创建过程管理不到位,等等分析这些问题的原因既有历史欠账多、投入相对不足等客观因素,但更主要的还是主观上的问题,一些干部思想认识不到位没有充分认识到创建工作的重要性和紧迫性,还停留在被动配合的层面上,没有真正把创建工作放到建成“两个中心”、实现“两个全面”的大局中认识,没有真正从建设“国字号”城市名片的高度上落实创建工作。我们要求,凡是硬件设施有缺项的,今年务必补齐;凡是场馆面积不达标的,今年务必扩容升级到位;凡资金保障有缺口的,今年务必填平。今年我们要加大学习观摩力度,看变化、学先进、找差距用外在压力催生内在动力,用跟踪问效保证落实成效。
    认真贯彻落实公共文化服务保障法、公共图书馆法,扩容升级市图书馆,争取通过租赁、利用现有公共设施等多种方解决馆舍面积小的问题,通过合作、购买、接受捐赠等方式解决人均藏书量不足的问题。深入开展乡镇综合文化站专项治理工作,找问题、查缺漏、补短板,让乡镇综合文化站醒起来、动起来、活起来。加强基层综合性文化服务中心建设,推动乡镇综合文化站全面升级为综合文化服务中心,推动70%的行政村严格按照“八个有”标准建成综合文化服务中心。怀远县要如期保质完成淮河行蓄洪区公共文化设施建设任务。深化“会读书的蚌埠”建设,继续开展“你读书 我买单”“好书大家读”全民阅读推广活动,确保建成开放20座共享书屋和22个阅读点。延伸拓展公共文化场馆“文化云”平台功能,提升服务效能。深化县级文化馆图书馆总分馆制建设,积极推进公共文化机构法人治理结构改革。加快建设数字化图书馆、文化馆、博物馆,推进市级“三馆”地方特色数字资源库建设。确保建成室内放映点2个、室外放映点25个。继续开展公益电影下乡、进社区活动。不断创新公共文化场馆免费开放内容和形式,保证惠民效果。开展“温馨蚌埠 欢乐珠城”系列展演,丰富群众性文化生活。强化“双基”建设,实施“四扶一加强”行动计划,推动公共文化精准扶贫。开展引导和鼓励社会力量参与公共文化服务课题研究,探索推进公共文化服务社会化的新思路、新途径。
    坚持不懈推进旅游厕所革命,对2015-2018年已建成的86座旅游厕所进行全面整改,落实“一厕一人、一厕一档、一天一查”的“六个一”管理制度,新建改扩建旅游厕所。加强旅游公共服务信息供给,完善旅游公共标识体系。加快推进公共文化场馆和3A级以上旅游景区无线网络全覆盖。启动智慧旅游建设。坚持主客共享,推动公共文化机构在服务好居民的同时,面向游客开展文化服务。

(三)通盘考虑,集中发力,推进文物保护利用和非遗传承发展。双墩、禹会村国家考古遗址公园建设列入省市县三级联动重大项目,要强化调度推进机制,加快启动实施第一批10个项目,同时围绕保护、考古、展示、阐释、体验等内容谋划储备一批项目,淮上区、禹会区要加快遗址公园内外土地征收和房屋征迁进度,加快整治遗址公园的周边环境,为遗址公园建设创造空间,优化环境。继续加大垓下古战场遗址、谷阳城遗址保护开发力度,深入挖掘遗址价值内涵和文化元素,重点谋划实施一批保护利用项目。深入开展革命文物保护利用,提升改造渡江战役总前委旧址、新四军淮上行署旧址。完成沫河口关卡维修项目。积极完成第八批国保单位申报工作。推出“神秘钟离国—蚌埠双墩春秋墓出土文物特展”“雷锋英模文物展”等精品展陈。落实好与中国社会科学院考古研究所的战略合作协议,充实淮河古代文明研究中心、院士工作站专业力量,筹备成立“古代玉器研究中心”。会同中国社会科学院考古研究所,依托双墩遗址考古发掘成果,举办国际性淮河流域古代文明学术研讨会。积极推动成立蚌埠市考古研究所。坚守文物安全底线,加强文物安全巡查,切实做好博物馆安全工作。积极配合市人大常委会做好蚌埠市双墩遗址保护条例立法调研工作。组织申报第五批国家级非遗代表性项目,开展第五批市级非遗代表性项目申报。将各类博物馆、纪念馆、文化遗址、非遗传习所等纳入旅游线路。

(四)创新驱动,优化供给,推进文化和旅游产业蓬勃发展。

狠抓项目谋划。市局在前期项目谋划工作的基础上,抢抓国家宏观政策机遇,充分发挥比较优势,找准发展定位,下功夫再谋划储备8-10项目,做到对外可招商,对上可争取。各县区要自我加压,努力提升项目谋划工作的层次和水平,再各谋划储备3-5个项目,补充完善项目库。狠抓招商引资。完善招商项目册,积极“走出去”,实施产业链招商、精准招商,争取引进一批战略性、龙头型项目。与中国旅游研究院在北京联合召开《蚌埠市全域旅游发展规划》评审会暨蚌埠旅游项目招商推介会,吸引更多的客商来蚌投资兴业。研究制定扶持文化和旅游企业发展的政策措施,努力激发文化和旅游市场主体活力。积极创建国家全域旅游示范区,因地制宜、积极进取,突出重点、分步实施,力争用五年左右的时间,使蚌埠全域旅游建设取得突破性进展;各县区要聚焦旅游强市“五个一批”建设工程,全力扩大有效投资。狠抓项目调度。加大调度力度,加密调度频次,全力做好项目服务和保障工作,加快推进国际足球小镇、电影工业园、大明园二期等项目建设,保护开发三汊河国家湿地公园、沱湖省级自然保护区,开放古民居博览园、白乳泉等景区景点。

加快推动龙子湖景区升级5A、农垦小镇升级4A、沟东梨园升级3A,督促指导张公山景区加快提升设施建设水平和管理服务质量。以乡村民宿、“四级联建”为抓手,促进乡村旅游提质升级,争创省级特色旅游名镇2个、特色旅游村4个、休闲旅游示范点10个。开展“蚌埠最美乡村旅游目的地”评选活动。争创三星级旅游饭店、绿色旅游饭店、省级旅游服务质量标杆单位各1家,举办“蚌埠市旅游饭店餐饮服务技能竞赛”活动。组织开展“蚌埠旅游必购(特色)商品”和“蚌埠金牌旅游小吃”评选活动。加强旅游商品特色街区建设,扩大旅游商品“五进”示范点覆盖面。组织开展第五届文化惠民消费季活动,引导文化和旅游消费升级。积极开展和组织参加旅游宣传推介交流活动。持续开展“蚌埠人游蚌埠”活动,市县区联动推出“一县(区)一品牌、一季一主题、一月一活动”。推动成立“淮河生态经济带城市旅游营销联盟”。落实乡村旅游带动脱贫任务,完善6个乡村旅游扶贫重点村“八个一”工程建设。

(五)打管并举,标本兼治,推进文化和旅游市场健康发展。坚持一手抓服务引导,一手抓执法监管,推动文化和旅游市场健康有序。推进互联网上网服务行业、文化娱乐行业转型升级,开展场所服务等级评定工作。贯彻落实省两办《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》,推动深化文化市场综合执法改革,厘清执法项目,完善制度规范,健全工作机制,加强能力建设。加强文化和旅游市场事中事后监管,构建以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。以歌舞娱乐场所、农村演出市场、艺术品市场、网络文化市场、出版物市场、旅游市场等为重点,开展“净网”“清源”“雷霆”等专项行动,深入推进“扫黄打非”“扫黑除恶”等活动。加强广播电视安全播出管理和社会管理。加快整合农村有线电视“小片网”,提升规范化管理水平。落实“互联网+政务服务”和“一网、一门、一次”改革,使企业和群众来办事更加方便。确立“隐患就是事故”的理念,紧盯公共文化机构运行、文物保护、文化和旅游市场等重点领域,落实安全生产“三管三必须”、消防安全“三提示”要求,健全安全生产“六项机制”,压紧压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任,组织行业单位全面开展“六个一”活动,推行安全检查“一单三制”,牢牢守住安全底线。

(六)围绕中心,整体联动,推进基础保障工作稳步实施。深化文化、新闻出版、广播电视和旅游行政部门机构改革,打破文化、旅游、广播电视、新闻出版行业边界,编制好“三定”规定,设计好内设部门职能,全面落实定人、定岗、定责,确保履职到位。加强干部人才队伍建设,加大对行政管理人员、公共文化场馆讲解员、文艺业务骨干、文化市场综合执法人员、乡村旅游带头人、导游等各类人才的培训,多方面培养优秀人才。推动落实乡镇综合文化站人员编制,推进村级文化协管员(文物保护员)招募工作。支持各类群众文化团队建设,注重发挥非遗传承人、文化热心人、乡村工匠等乡村文化人才作用。围绕提高财政资金使用效能,进一步加强经费预算和决算、资金使用、资产管理等工作。扎实推进文明创建、群团等工作。加强文化、新闻出版、广播电视和旅游统计工作,注重数据分析,更好发挥数据统计的引导作用。完善市局对各县区局年度综合测评工作方案和追责制度,坚持周分析调度、月督查推进,充分发挥督查考核指挥棒作用。建立健全先调研后决策制度,大兴调查研究之风。

(七)严字当头,实字托底,推进党的建设工作走向严紧硬。旗帜鲜明讲政治讲大局讲规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢固树立抓好党建就是最大政绩的观念,切实履行管党治党主体责任和监督责任,以党的政治建设为统领,将全面从严治党持续引向深入。认真学习贯彻中国共产党党支部工作条例,推进基层党组织标准化建设和党支部建设提升行动,更好发挥战斗堡垒作用。落实好意识形态工作责任制,管好各类文化阵地,守住政治底线。深入开展理想信念教育、革命传统教育、警示教育,加强监督执纪问责,推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,组织实施以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动,驰而不息推动中央八项规定及实施细则和省市办法精神落地生根。开展以“对标中心找差距、立足自身勇担当”为主要内容的新时代新担当大讨论活动,坚持问题导向,对标查找差距,从解放思想破题、向更高标准看齐、抓能力水平提升、向实干担当发力,进一步激发加快发展的紧迫感责任感,持续激发加快文化建设和旅游发展的活力动力。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市文广新局(旅游局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文广新局(旅游局)部门2019年收支总预算7470.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

市文广新局(旅游局)部门2019年度收入预算7470.01万元,其中,一般公共预算拨款收入 7470.01万元,比2018年预算增加1514.2万元,增长25.42%,原因主要是:一是加大公共文化示范区投入,二是人员变动及以前年度和2019年基本工资、公用支出标准调整增加。占收入预算46.01%;政府性基金收入为0,与2018年预算持平;纳入专户管理政府非税收入为0,与2018年预算持平;其他收入为0,与2018年预算持平。

三、关于2019年支出预算情况说明

市文广新局(旅游局)部门2019年度支出预算7470.01万元,2018年预算增加1514.2万元,增长25.42%,原因主要是:一是加大公共文化示范区投入,二是人员变动及以前年度和2019年基本工资、公用支出标准调整增加。其中,基本支出安排 2437.01万元,占支出预算32.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5033万元,占支出预算67.38%,主要用于图文事业发展及市场管理、文化创作与保护、群文活动及艺术表演、文博事业发展及文物保护等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市文广新局(旅游局)部门2019财政拨款支预算14940.02万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入7470.01万元、政府性基金预算收入为0、国有资本经营预算拨款为0按资金年度分为:当年财政拨款收入7470.01万元,上年结转为0。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出6740.52万元,占90.24%;社会保障和就业支出437.55万元,占5.86%;卫生健康支出182.59万元,占2.44%;住房保障支出109.35万元,占1.46%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市文广新局(旅游局)部门2019年一般公共预算拨款7470.01万元,比2018年预算拨款增加1514.2万元,增长25.42%,原因主要是:一是加大公共文化示范区投入,二是人员变动及以前年度和2019年基本工资、公用支出标准调整增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出6740.52万元,占90.24%;社会保障和就业支出437.55万元,占5.86%;卫生健康支出182.59万元,占2.44%;住房保障支出109.35万元,占1.46%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)”2019年预算安排347.99万元,比2018年预算下降125万元,下降26.43%,下降原因主要是财政科目正常调剂。

2、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)”2019年预算安排57万元,与2018年预算持平。

3、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”2019年预算安排495.04万元,比2018年预算增加20.05万元,增长4.22%,增长原因主要是财政增加了图书购置等相关经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)”2019年预算安排763.24万元,比2018年预算增加91.52万元,增长13.62%,增长原因主要是财政增加了文化活动相关经费。

5、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2019年预算安排229.74万元,比2018年预算增加13.81万元,增长6.4%,增长原因主要是财政增加了群众文化惠民相关经费。

6、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)”2019年预算安排1300万元,比2018年预算增加1300万元,增长100%,增长原因主要是财政科目调剂及文化旅游发展资金投入。

7、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)”2019年预算安排148.44万元,比2018年预算下降95.03万元,下降39.03%,下降原因主要是财政科目调剂。

8、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)”2019年预算安排237.18万元,比2018年预算增加7.62万元,增长3.32%,增长原因主要是财政增加了文化旅游市场管理相关经费。

9、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)”2019年预算安排15万元,比2018年预算增加15万元,增长100%,增长原因主要是财政科目调剂。

10、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)”2019年预算安排1094万元,比2018年预算下降13万元,下降1.17%,下降原因主要是财政科目调剂。

11、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(文物)(项)” 2019年预算安排20万元,比2018年预算下降20万元,下降50%,下降原因主要是财政科目调剂。

12、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)” 2019年预算安排403.6万元,比2018年预算增加403.6万元,增长100%,增长原因主要是财政增加了文保事业发展相关经费。

13、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)” 2019年预算安排1479.29万元,比2018年预算下降210.09万元,下降12.44%,下降原因主要是财政科目调剂。

14、“文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)”2019年预算安排150万元,比2018年预算增加150万元,增长100%,增长原因主要是财政科目调剂。

15、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)” 2019年预算安排24.1万元,比2018年预算下降9.46万元,下降28.19%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

16、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)” 2019年预算安排42.6万元,比2018年预算增加3.85万元,增长9.92%,增长原因主要是离退休人员增加等引起的支出正常变动。

17、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 2019年预算安排306.28万元,比2018年预算下降1.62万元,下降0.53%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

18、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2019年预算安排64.57万元,比2018年预算下降1.38万元,下降2.09%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

19、“卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗(项)” 2019年预算安排4.98万元,比2018年预算增加0.31万元,增长6.61%,增长原因主要是单位人员增加,行政单位医疗的支出正常变动。

20、“卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗事业单位医疗(项)” 2019年预算安排125.47万元,比2018年预算下降3.7万元,下降2.86%,下降原因主要是事业单位医疗的支出根据人员等标准正常变动。

21、“卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗公务员医疗补助(项)” 2019年预算安排52.15万元,比2018年预算增加1.19万元,增长2.33%,增长原因主要是单位人员增加、公务员医疗的支出正常变动。

22、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算安排109.35万元,比2018年预算下降0.46万元,下降0.42%,下降原因主要是单位人员增加,单位住房公积金的支出正常变动。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市文广新局(旅游局)2019年度一般公共预算基本支出2437.01万元,其中,工资福利支出2211.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出175.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助50.28万元,主要包括:离休费、生活补助等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市文广新局(旅游局)部门2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市文广新局(旅游局)部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市文广新局(旅游局)部门2019年机关运行经费财政拨款预算140.86万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加45.5万元,增长47.71%。 

(二)政府采购情况。蚌埠市文广新局(旅游局)部门2019年各单位政府采购预算总额830万元。计划采购货物(设备)分别为少儿馆运行、智慧旅游、图书订购、旅游宣品制作、新馆运行经费、少儿馆纸质资源购置,数量分别为少儿馆运行77万元、智慧旅游200万元、图书订购73万元、旅游宣品制作50万元、新馆运行经费420万元、少儿馆纸质资源购置10万元。其中,政府采购货物预算133万元,政府采购工程预算200万元,政府采购服务预算497万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市文广新局(旅游局)部门2019年政府购买服务预算总额505万元,涉及项目3个。其中:

1、旅游各种培训及扶贫、统计调查费用项目合同金额8万元,购买方式为自行采购,购买服务起止时间为2019年1月至2019年12月。

2、少儿馆运行专项项目合同金额77万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2019年1月至2019年12月。

3、新馆运行经费项目合同金额420万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2019年1月至2020年12月。

(四)项目及绩效目标情况。

1、项目概述:2013年起市财政每年从宣传文化建设资金中统筹安排100万元用于公益性演出补贴,组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出。

2、立项依据:市委市政府《关于加快推进文化强市建设的实施意见》。

3、实施主体:市文广新局(旅游局)

4、实施方案:在十三五期间组织开展一系列主题文艺汇演活动,推广、普及、增强中国传统文化影响力,打造以政府为主导,文艺团体为助力,社会各界共参与的文艺汇演盛宴。

5、实施周期:1年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排300万元,其中,2019年安排100万元,2020年安排100万元,2021年安排100万元。

2)年度预算安排。

2019年该项目预算100万元,主要用于组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2019 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

文化进社区校园军营等群众文化活动及公益性演出补贴

项目实施单位

市文广新局(旅游局)

项目属性

 □新增项目    √ □延续项目

 

 

 

项目期

2019年1月-12月

项目金额(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

300万元

年度资金总额(2019年)

100万元

  其中:财政拨款

300万元

  其中:财政拨款

100万元

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

2013年起市财政每年从宣传文化建设资金中统筹安排100万元用于公益性演出补贴,组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出。

总体目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标(2019年)

在十三五期间组织开展一系列主题文艺汇演活动,推广、普及、增强中国传统文化影响力,打造以政府为主导,文艺团体为助力,社会各界共参与的文艺汇演盛宴。

完成市委市政府安排的文化汇演等任务,从投入机制上引导文艺团体把弘扬先进思想文化融入到经济社会发展的各个领域。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

活动场次100

数量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

质量指标

指标1:

演出质量

质量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

时效指标

指标1:

演出时间

时效指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

成本指标

指标1:

人工道具

成本指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

指标1:

传统文化

社会效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

单位测评

服务对象满意度指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市文广新局(旅游局)部门2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款100万元,实行部门自评。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市文广新局(旅游局)部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车6辆,特种专业技术用车4辆,其他用车1辆单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

10、文化旅游体育与传媒支出:反映本部门在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游:反映本部门用于公用文化旅游设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

行政运行(文化和旅游):反映本部门基本支出。

一般行政管理事务(文化和旅游):反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆:反映图书馆支出。

艺术表演团体:反映本部门主管的剧院团等艺术表演团体的支出。

群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

文化和旅游交流与合作:反映本部门主管文化和旅游交流合作方面的支出。

文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化和旅游市场管理:反映用于文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出:反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物:反映本部门在文物保护和管理等方面的支出。

行政运行(文物):反映本部门基本支出。

文物保护:反映本部门文物保护方面的支出。

博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

11、社会保障和就业支出:反映本部门在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休:主要用于本部门离退休人员方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的本部门局机关开支的离退休支出。

事业单位离退休:反应实行归口管理的本部门事业单位开支的离退休经费

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应实行归口管理的本部门开支的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反应实行归口管理的本部门开支的职业年金缴费支出。

12、卫生健康支出:用于反映本部门医疗卫生方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门局机关基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映本部门公务员医疗补助方面的支出。

5、住房保障支出:反映本部门用于住房方面的支出。

住房改革支出:反映本部门用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件:市文广新局(旅游局)部门2019年部门预算公开表


相关附件下载:

附件1:文广新局(旅游局)部门预算公开表.xls

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