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索引号 003031320/201909-00342 信息分类: 政府年度财政决算情况
内容分类: 财政、金融、审计,  报告,   发布日期: 2019-09-06
发布机构: 市财政局 发文日期:
2019-09-06
生效时间:
2019-09-06 废止时间: 有效
名称: 关于蚌埠市2018年财政决算和2019年财政预算上半年执行情况的报告
文号: 关键词: 财政

关于蚌埠市2018年财政决算和2019年财政预算上半年执行情况的报告

发布日期:2019-09-06 作者/来源:市财政局阅读:1626次 字体:[大][中][小] 打印

——2019822日在市十六届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长 叶 斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,现将蚌埠市2018年财政决算和2019年财政预算上半年执行情况一并报告如下,请予审议。

2018年财政决算情况

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,聚力增效实施积极的财政政策,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,认真落实市十六届人大一次会议各项决议要求,全市决算情况总体较好。

一、2018年预算收支决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1. 全市情况

2018年,全市财政收入294.7亿元,完成预算的99.4%,比上年(下同)增长7.4%,其中地方收入152.7亿元,完成预算的100.5%,增长8.2%。地方收入加上级补助收入130.7亿元、债务转贷收入51.6亿元、上年结转6.9亿元、调入资金29.9亿元、调入预算稳定调节基金24.5亿元,收入总计396.3亿元。

2018年,全市财政支出295.8亿元,完成预算的98%,下降0.6%,主要是省下达新增一般债券减少3.9亿元。财政支出加上解省支出15.5亿元、债务还本支出50.8亿元、补充预算稳定调节基金28亿元,支出总计390.1亿元。收支相抵,全市结转下年支出6.2亿元。

2. 市本级情况

2018年,市本级财政收入126.6亿元,完成预算的109.6%,增长10.5%。其中地方收入41.1亿元,完成预算的111.1%,增长8.9%。地方收入加上级补助收入19.5亿元、债务转贷收入28亿元、上年结转6.7亿元、调入资金13.6亿元、调入预算稳定调节基金19.3亿元,收入总计128.2亿元。

2018年,市本级财政支出76.7亿元,完成预算的93.9%,下降4.5%,主要是省下达新增一般债券减少1.9亿元,市本级转列下级支出增加3.4亿元。财政支出加上解省和债务还本支出27.6亿元、补充预算稳定调节基金18.9亿元,支出总计123.2亿元。收支相抵,市本级结转下年支出5亿元。

3. 高新区、经济开发区情况

2018年,高新区财政收入24.5亿元,完成预算的92.4%,增长4.2%;财政支出15.4亿元,完成预算的99.8%,增长9.2%。经济开发区财政收入19.3亿元,完成预算的97.2%,增长9.1%;财政支出13.6亿元,完成预算的99.7%,增长4.1%

(二)政府性基金决算情况

2018年,市本级政府性基金收入110.4亿元,完成预算的91.5%,增长45.3%,其中:土地出让金收入105.9亿元,完成预算的90.9%,增长45.7%。政府性基金支出117.2亿元,完成预算的99%,增长55.4%,其中:土地出让金支出111.7亿元,完成预算的100%,增长55.8%

(三)国有资本经营决算情况

2018年,市本级国有资本经营预算收入47,560万元,其中:市城投公司、蚌投集团、市交投集团等上缴利润收入7,560万元,市城建公司产权转让收入40,000万元,加上年结转20,048万元,收入总计67,608万元。国有资本经营预算支出67,576万元,其中:市城投公司置换前期注入资产63,577万元,增加蚌埠担保集团和工商改革办所属企业注册资本金1,647万元,G206蚌埠南段改造工程和城开公司公共租赁房建设等项目1,880万元。收支相抵,结转下年32万元。

(四)社会保险基金决算情况

2018年,市本级社会保险基金收入128亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入55.7亿元(含上级财政补贴24.5亿元),城镇职工基本医疗保险基金收入11.1亿元。市本级社会保险基金支出120.6亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出52.4亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出9.6亿元。收支相抵,年终结余7.4亿元。

(五)其他需要说明的情况

根据《中华人民共和国预算法》等规定,将其他事项报告如下:

1. 一般公共预算税收返还和转移支付情况

2018年,经积极争取,省对市本级补助收入43.8亿元,其中:税收返还12.8亿元、转移支付31亿元。转移支付中,一般性转移支付17.5亿元,专项转移支付13.5亿元。市本级对县区补助支出24.3亿元,其中税收返还5亿元,一般性转移支付9.1亿元,专项转移支付支出10.2亿元。

2. 政府债务情况

2018年,经省财政厅核定,全市地方政府债务限额为311.7亿元,其中一般债务限额168.3亿元、专项债务限额143.4亿元。截至2018年底,全市政府债务余额281.7亿元,其中一般债务余额154.6亿元、专项债务余额127.1亿元,债务余额低于省核定限额,全市政府债务率55.2%,债务风险总体可控。

2018年,经省财政厅核定,市本级地方政府债务限额为187.3亿元(含高新区、经济开发区,下同),其中一般债务限额84.7亿元,专项债务限额102.6亿元。截至2018年底,市本级地方政府债务余额177.2亿元,其中一般债务余额84.4亿元、专项债务余额92.8亿元,债务余额低于省核定限额,市本级政府债务率63.9%,债务风险总体可控。

2018年,我市争取省转贷地方政府债券103.8亿元,其中:新增债券21.9亿元,置换债券81.9亿元。

3. 权责发生制列支情况

按照预算法和国家有关规定,对一般公共预算中国库集中支出年终结余事项,可以实行权责发生制核算,2018年市本级没有列支金额。

二、落实人大审查决议情况

(一)支持供给侧改革,服务经济高质量发展。2018年,通过争取上级扶持、统筹整合项目等方式,投入资金57.7亿元,支持工业强市、“三重一创”和创新型城市建设,加快推进产业转型升级。市级产业引导基金达10亿元,撬动社会资本设立各类股权投资基金规模超百亿元。全面落实国家减税降费政策,全年为企业减免抵退各项税费35.4亿元。采取财政贴息等方式,支持政银担、续贷转贷、创业担保、专利权商标权质押贷款等业务开展,缓解中小微企业融资难融资贵问题。

(二)优化财政支出结构,提升民生保障水平。全市财政民生支出253.6亿元,占一般公共预算支出的85.7%。投入资金70亿元,全面完成33项民生工程年度任务。拨付资金6.1亿元,加大对学前教育、义务教育投入,增加高中办学补助,中等职业教育实行全免费。筹集并拨付资金73.5亿元,企业和机关事业单位离退休人员养老金按时发放到位。顺利完成城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度整合。拨付资金1.8亿元支持在我市成功举办省运会、残运会、民运会等重大活动。

(三)聚焦突出问题,支持打好三大攻坚战。成立市防范化解政府隐性债务风险工作领导小组,开展“四清四实”专项整治,制定存量隐性债务化解方案,2018年完成年度化解任务的102.5%。严格落实政府债务限额管理和预算管理,全面完成存量政府债务置换工作。统筹拨付资金6.2亿元支持脱贫攻坚,探索建立涉农资金统筹整合长效机制,建立覆盖市县乡的动态监控系统,开展扶贫项目资金绩效评价,推动资产收益扶贫、健康扶贫、教育扶贫等。统筹拨付资金5.2亿元,支持大气、水和土壤污染防治,推进秸秆禁烧和综合利用,保障市区污水处理、黑臭水体整治、垃圾填埋、河湖长制等工作开展,支持创建国家节水型城市和绿色生态城市综合试点。

(四)深化财政重点改革,不断提高预算管理水平。清理重点支出与财政收支增幅或生产总值挂钩事项。加强预算执行动态监控。稳妥推进基本公共服务等领域财政事权和支出责任划分改革。预决算信息公开完整性、细化程度进一步提升。有序推进政府综合财务报告编制试点,首次向市人大常委会报告国有资产管理情况,积极配合市人大开展预算联网监督工作。国有企业“三供一业”分离移交基本完成。

总的看,2018年全市财政运行情况较好,但我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些困难和问题,主要表现在:财政收入增速趋缓,收支矛盾加大;部分财政资金使用绩效不高,绩效管理的覆盖面有待进一步扩大;养老保险基金收支缺口巨大,政府债务风险不容忽视等。审计结果也表明,2018年度我市财政预算执行情况总体是好的,但也存在部分专项资金执行进度慢等问题。对此,我们将积极采取措施,认真加以解决。

2019年财政预算上半年执行情况

2019年,面对严峻复杂的宏观经济形势,全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕市十六届人大二次会议确定的目标任务,坚持新发展理念,狠抓财政收支管理,加大民生保障力度,加力提效实施积极财政政策,财政运行总体平稳。

一、上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

上半年,全市财政收入182亿元,完成预算的56.9%,增长8.4%,其中地方收入96.5亿元,完成预算的58.9%,增长9.5%。全市财政支出164.7亿元,增长8%

市本级财政收入72亿元,完成预算的55.6%,增长1.8%,其中地方收入20.4亿元,完成预算的49.6%,下降14%。市本级财政支出33.7亿元,增长8.3%

上半年,我市坚持“一周一分析调度,一月一督查推进”工作机制,加大经济运行调度,财税部门积极应对减税降费带来的收支平衡压力,依法加强征管,多渠道盘活国有资金和资产筹集收入,同时切实抓好预算执行管理,加快重点支出进度,全市财政收支实现时间过半、任务过半目标。一是财政收入保持平稳增长。全市财政收入增长8.4%,高于同期GDP增幅1.1个百分点,高于全省财政收入平均增幅0.6个百分点。二是县区收入增幅回升。县区合计完成财政收入109.9亿元,占全市财政收入的60.4%,增长13.1%,增幅比年同期提高13.8个百分点。三是重点支出保障有力。大力压减一般性支出,重点增加对脱贫攻坚、“三农”、社保等民生领域投入。全市民生支出完成144亿元,占财政支出的87.4%;全市“三公”经费支出进一步下降4.7%

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,市本级政府性基金收入30.3亿元,增长55.6%,其中土地出让金收入29.7亿元,增长62.5%。政府性基金支出21亿元,下降11.7%,其中土地出让金支出19亿元,下降14.8%

(三)国有资本经营预算执行情况

经审计核定,上半年市城投公司、蚌投集团、交投集团上缴利润收入5,758万元,机关社团所属企业上缴利润收入149万元,收入5907万元,加上年结转32万元,收入总计5,939万元。支出将在下半年安排。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,市本级社会保险基金收入54.1亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入32.2亿元(含上级财政补贴16.1亿元),城镇职工基本医疗保险基金收入5.5亿元等。社会保险基金支出43.2亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出26.3亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出4.4亿元等。

需要说明的是:按照省要求,省级统筹的社保基金,市本级预算填列全市数,因此企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、机关事业单位基本养老保险基金预算执行数为全市数据。

二、上半年财政主要工作

(一)大力支持实体经济发展。一是确保减税降费政策落地见效。建立减税降费工作协调推进机制,加强组织领导,精心筹划部署,强化宣传辅导,认真执行增值税税率下调、小微企业普惠性减税、契税和车船税下调等减税降费政策,上半年全市新增减税9.33亿元。二是加大财政投入力度。市本级安排创新型城市建设专项资金1.3亿元、制造强市专项资金1亿元,统筹安排“驻蚌发展”、“三重一创”、军民融合等专项资金1亿元,新增1亿元设立民营经济发展专项资金,支持重点企业重大项目建设。三是引导金融服务实体经济。市级产业引导基金出资参与设立10亿元中安旅游大健康基金,截至目前我市各类股权投资基金累计完成投资27.9亿元。安排财政补贴资金9914万元,续贷过桥资金新增放款9.9亿元,扶持企业161户。全市政银担贷款在保余额24.2亿元。支持企业直接融资,35家企业在省股权交易中心科创版挂牌。

(二)加快城乡统筹协调发展。一是支持城市大建设。通过安排土地出让金、争取上级补助、地方政府债券等方式,多渠道筹措资金50.9亿元,支持水蚌线外迁、体育中心、职教园区等续建项目建设,推进棚户区改造、老旧小区整治。二是支持精准扶贫精准脱贫。通过安排专项扶贫资金、统筹整合涉农资金等方式,上半年全市筹集资金5.1亿元支持脱贫攻坚,同比增长31%。全面加强扶贫资金管理,落实中央和省级财政扶贫资金使用“负面清单”,推进动态监控系统应用,提升财政扶贫资金使用效益。三是支持农业农村发展。市本级安排农业产业发展资金4800万元,支持农业产业化联合体、名优农产品品牌建设。农业产业化投资基金已完成五批15个项目共1.28亿元投放。筹集资金1.2亿元,支持淮河干流蚌浮段工程建设。政策性农业保险完成午季小麦基本险投保面积430万亩,大灾险投保面积11万亩。发放财政惠农补贴资金7.5亿元,惠及63万农户。安排资金4.6亿元,支持农村厕所、垃圾、污水整治“三大革命”,推进美丽乡村建设。

(三)着力保障和改善民生一是优先足额安排“三保”支出。全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出保障责任,开展县区预算安排审核,强化财政库款动态监控,县区“三保”支出需求得到较好保障。二是推进民生工程实施。今年我市继续实施33项民生工程,计划投资76亿元。及时出台资金筹措方案和分项目实施办法,上半年拨付资金41亿元,占年度计划的53.9%,各项民生工程平稳有序推进。三是支持社会事业发展。积极支持“稳就业”,市本级统筹安排就业资金9320万元,全市新增创业担保贷款1亿元,支持高校毕业生、退役军人、新型职业农民等重点群体就业创业。拨付资金2.7亿元,支持学前教育促进工程,落实义务教育经费保障,资助家庭经济困难学生。筹集并拨付资金35.7亿元,确保企业和机关离退休人员养老金按时发放到位。安排资金1700万元,支持创建公共文化服务示范区、城市形象宣传和双墩、禹会国家遗址考古公园建设。四是持续加强污染防治。统筹安排资金5.4亿元,支持秸秆禁烧和综合利用,建立大气污染防治监测系统,保障市区污水处理、城市排水疏通、垃圾处置、土壤污染防治等工作开展,支持推行河长制、湖长制,实施空气质量和地表水断面生态补偿。

(四)深化财税领域重点改革。一是加强财政预算管理。制定《关于贯彻落实过紧日子要求进一步加强和规范市直部门预算管理的通知》,对2019年安排的一般性支出按不低于5%比例压减,三公经费原则上再进一步压减3%。建立预算经费调整机制,保障市级机构改革顺利进行。二是推进税收制度改革。按照上级财政部署,开展耕地占用税法授权事项的调研测算和水资源费改税摸底调查,立足我市提出建议,争取改革利益。三是稳步推进财政事权改革。积极对接省基本公共服务、医疗卫生等领域财政事权和支出责任划分改革政策,研究制定我市贯彻落实方案。目前,我市基本公共服务领域财政事权改革方案已经市政府常务会议审议通过。四是加强政府性债务管理。抢抓国家和省增加专项债券政策机遇,积极争取我市份额,2019年省下达新增我市地方政府债务限额73.2亿元,比去年增加51.3亿元,增长234%。持续开展“四清四实”专项整治工作,落实隐性债务规模年度压减责任。强化风险预警与动态监测,对县区财政、市直平台债务化解、隐性债务等情况按季发函提示。

三、年内重点工作打算

尽管上半年财政收入保持平稳增长,我们也看到,财政收入结构不优,全市税收收入占财政收入比重为71.1%,比上年同期下降3.8个百分点;全市税收收入仅增长2.9%,部分重点税源增长乏力,房地产、建筑业、金融业、批发零售业税收收入分别下降1.9%9.7%10.1%0.6%;减税降费政策对即期财政收入影响较大,经综合测算,全年预计减少我市财政收入25亿元左右。综上分析,完成年度财政收入预算任务艰巨。与此同时,财政支出刚性增长,支持打好“三大攻坚战”、推进“两个中心”建设和民生领域发展、政府债务还本付息、存量隐性债务化解等,都需要增加支出,财政收支平衡压力将进一步加大。

年内,我们将贯彻落实中央政治局会议和省委常委会精神,在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕市十六届人大二次会议确定的各项任务,重点做好以下工作:

(一)促进财政收入持续稳定增长。坚决落实中央和省部署要求,不折不扣执行降低增值税税率、小微企业普惠性减税等各项减税降费政策。强化收入预期管理,加强财政数据分析和形势研判,支持税务部门统筹做好落实减税降费和税收依法征管工作,坚持应减尽减、应征尽征。推进综合治税,加强重点行业、重点企业税收跟踪分析,支持县区开展招商引资,推进平台经济和总部经济发展,积极拓展税源渠道,提高税收占财政收入比重,促进财政收入有质量、可持续。

(二)进一步强化财政支出管理。牢固树立过“紧日子”思想,坚持有保有压,一般性支出在上半年压减5%基础上再压减5%,盘活存量资金,集中财力优先“保工资、保运转、保基本民生”,继续支持打好三大攻坚战,落实好医疗、低保、优抚等提标政策,全面完成年度民生工程任务,保障重点领域支出需求。强化预算执行管理,加大支出进度考核通报力度,督促部门落实预算执行主体责任,加快项目实施,提高财政资金使用效率和效益。

(三)促进经济高质量发展。加快产业发展、科技创新和人才扶持等政策兑现,鼓励科技创新和成果转化,支持传统产业改造升级、新兴产业引进培育。增加市本级农业产业化资金投入,支持现代农业发展。积极采用政府信用担保、过桥资金、财政贴息等方式,解决中小企业融资难问题。用足用好政府债券,支持推进城市重大项目建设,夯实经济增长基础。

(四)推进落实重点改革任务。制定出台基本公共服务、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案,进一步规范市区支出责任和分担方式。完善预算绩效管理办法,拓展绩效管理范围,强化绩效结果运用,推进全面实施预算绩效管理。加强政府性债务风险防控,坚决遏制隐性债务增量,守住不发生区域性风险底线。研究制定市级国有企业工资总额预算管理办法,推进行政事业单位资产管理信息系统建设。

(五)科学编制2020年预算。坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则,深化“开门办预算”,科学谋划预算项目,调整优化支出结构,着力保基本与促发展。落实预算部门主体责任,编实编细项目预算,提高年初预算到位率。推进预算支出标准体系建设,提高财政资金配置使用绩效。探索建立预算执行考核结果与预算安排挂钩机制,将预算执行考核结果作为下年度预算安排的依据之一。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,全面完成今年的财政收支预算,做好年内各项财政工作,使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将全面贯彻市委、市政府各项决策部署,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算管理工作,为建设淮河流域和皖北地区中心城市,全面建成小康社会、全面迈入全省第一方阵,奋力开创新时代美好蚌埠现代化建设新局面做出积极贡献!


附表1

蚌埠市2018年财政收入决算情况表

单位:万元

决算数

比预算

比上年

预算数

完成%

上年决算

增加数

增长%

一、全市合计

2,947,210

2,964,000

99.4

2,745,142

202,068

7.4

二、市级小计

2,306,234

2,248,400

102.6

2,114,375

191,859

9.1

1、市 本 级

1,265,645

1,155,300

109.6

1,145,376

120,269

10.5

2、区 级 小 计

1,040,589

1,093,100

95.2

968,999

71,590

7.4

龙子湖区

126,944

128,000

99.2

114,017

12,927

11.3

蚌 山 区

135,503

141,300

95.9

123,638

11,865

9.6

禹 会 区

187,294

199,700

93.8

177,344

9,950

5.6

淮 上 区

153,464

161,000

95.3

142,471

10,993

7.7

高新开发区

244,505

264,600

92.4

234,743

9,762

4.2

经济开发区

192,879

198,500

97.2

176,786

16,093

9.1

三、县级小计

640,976

715,600

89.6

630,767

10,209

1.6

怀 远 县

318,906

330,000

96.6

291,344

27,562

9.5

固 镇 县

173,618

192,000

90.4

167,530

6,088

3.6

五 河 县

148,452

193,600

76.7

171,893

-23,441

-13.6

附表2

蚌埠市2018年财政支出决算情况表

单位:万元

决算数

比预算

比上年

预算数

完成%

上年决算

增加数

增长%

一、全市合计

2,957,943

3,019,837

98.0

2,977,139

-19,196

-0.6

二、市级小计

1,539,618

1,597,973

96.3

1,552,901

-13,283

-0.9

1、市本级

767,426

817,349

93.9

803,380

-35,954

-4.5

2、区

772,192

780,624

98.9

749,521

22,671

3.0

龙子湖区

88,080

88,734

99.3

83,025

5,055

6.1

蚌 山 区

112,250

114,242

98.3

109,070

3,180

2.9

禹 会 区

134,476

134,476

100.0

132,272

2,204

1.7

淮 上 区

147,483

152,643

96.6

153,593

-6,110

-4.0

高新开发区

154,276

154,522

99.8

141,338

12,938

9.2

经济开发区

135,627

136,007

99.7

130,223

5,404

4.1

二、县级小计

1,418,325

1,421,864

99.8

1,424,238

-5,913

-0.4

怀 远 县

669,618

669,830

100.0

666,314

3,304

0.5

固 镇 县

375,267

377,228

99.5

371,842

3,425

0.9

五 河 县

373,440

374,806

99.6

386,082

-12,642

-3.3

注:支出决算数中含省追加转移支付和转贷地方债安排支出。

附表3

市本级2018年财政收入决算情况表

单位:万元

决算数

比预算

比上年

预算数

完成%

上年决算

增加数

增长%

一、地方收入

410,905

370,000

111.1

377,392

33,513

8.9

(一)税收收入

269,184

244,980

109.9

226,318

42,866

18.9

增值税

97,244

94,018

103.4

88,815

8,429

9.5

企业所得税

7,985

7,000

114.1

7,079

906

12.8

个人所得税

2,522

2,503

100.8

2,504

18

0.7

城市维护建设税

59,074

55,000

107.4

51,045

8,029

15.7

契税

97,081

80,000

121.4

71,395

25,686

36.0

其他

5,278

6,459

81.7

5,479

-201

-3.7

(二)非税收入

141,721

125,020

113.4

151,074

-9,353

-6.2

专项收入

62,342

52,000

119.9

51,758

10,584

20.4

行政事业性收费

38,102

30,000

127.0

42,262

-4,160

-9.8

其他收入

41,277

43,020

95.9

57,054

-15,777

-27.7

二、中央收入

807,157

738,231

109.3

701,474

105,683

15.1

三、国有资本经营预算收入

47,560

47,069

101

66,510

-18,950

-28.5

四、出口货物退增值税

24

1,265,646

1,155,300

321

1,145,376

120,270

10.5


附表4

市本级2018年财政支出决算情况表

单位:万元

决算数

比预算

比上年

预算数

完成%

上年决算

增加数

增长%

一、一般公共服务

60,687

63,286

95.9

48,329

12,358

25.6

二、公共安全

83,767

89,449

93.6

68,619

15,148

22.1

三、教育

60,986

61,806

98.7

54,603

6,383

11.7

四、科学技术

21,079

21,301

99.0

32,183

-11,104

-34.5

五、文化体育与传媒

26,588

33,723

78.8

16,111

10,477

65.0

六、社会保障和就业

120,350

125,309

96.0

143,102

-22,752

-15.9

七、医疗卫生与计划生育

90,114

93,593

96.3

67,108

23,006

34.3

八、节能环保

13,755

14,795

93.0

15,036

-1,281

-8.5

九、城乡社区

129,164

129,603

99.7

137,298

-8,134

-5.9

十、农林水

35,234

38,679

91.1

50,818

-15,584

-30.7

十一、住房保障

44,751

44,934

99.6

74,462

-29,711

-39.9

十二、交通运输支出

31,300

35,300

88.7

51,126

-19,826

-38.8

十三、其他支出

49,651

65,571

75.7

44,585

5,066

11.4

767,426

817,349

93.9

803,380

-35,954

-4.5

1.支出决算数中含省追加转移支付和转贷地方债安排支出。

2.科学技术支出下降34.5%,主要原因是2017年省下达工业转型升级(中国制造2025安徽篇)资金12216万元,2018年没有。

3.文化体育和传媒支出增长65%,主要原因是2018年安排省运会及残运会经费1.7亿元。

4.社会保障和就业支出下降15.9%,主要原因上级转移支付减少6364万元,其中就业补助资金减少3524万元、最低生活保障减少2229万元。

5.节能环保支出下降8.5%,主要原因是上级转移支付减少10252万元,其中中央财政可再生能源发展专项资金用于生物燃料乙醇补贴资金1.7亿元,2018年没有。

6.城乡社区支出下降5.9%,主要原因是上级转移支付减少29442万元,其中2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设23000万元、特色小镇建设4000万元,2018年没有。

7.住房保障支出下降39.9%,主要原因是上级保障性安居工程资金转移支付减少42145万元。

8.交通运输支出下降38.8%,主要原因是上级转移支付减少22452万元,其中公路水路运输减少9267万元、车辆购置税支出减少10258万元。


附表5

市本级2018年政府性基金收入决算情况表

单位:万元

项 目

决算数

比上年

上年数

增加数

增长%

土地出让金

1,058,625

726,575

332,050

45.7

城市基础设施配套费

32,958

26,523

6,435

24.3

污水处理费

10,028

5,642

4,386

77.7

其他

2,341

1,050

1,291

123.0

1,103,952

759,790

344,162

45.3

注:1. 按照《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718号),201741日起取消城市公用事业附加和新墙体材料专项基金。
2.
其他收入中2018年是车辆通行费收入2341万元,2017年是城市公用事业附加和

新型墙体材料专项基金收入1050万元。

附表6

市本级2018年政府性基金支出决算情况表

单位:万元

项 目

决算数

比上年

上年数

增加数

增长%

土地出让金

1,116,659

716,497

400,162

55.8

城市基础设施配套费

24,421

19,654

4,767

24.3

污水处理费

4,960

4,047

913

22.6

其他

25,665

13,669

11,996

87.8

1,171,705

753,867

417,838

55.4

注:2018年其他支出一是债务付息支出19076万元,二是彩票公益金支出3214万元,三是车辆通行费支出2193万元;2017年其他支出一是债务付息支出7780万元,二是彩票公益金支出4305万元,三是城市公用事业附加支出1036万元。


附表7

市本级2018年国有资本经营收支完成情况表

单位:万元

收入科目

决算数

支出科目

决算数

一、利润收入

7,560

一、国有企业资本金注入

67,104

其中:市城投公司

3,577

城投公司置换前期注入资产

63,577

蚌投集团

1,972

G206蚌埠南段改造工程

1,786

交投集团

1,780

蚌埠市担保集团注册资本金

1,500

其他

231

工商改革办所属企业注册资本金

147

城开公司公共租赁房建设等项目

94

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

40,000

二、国有企业政策性补贴

472

城建公司股权转让收入

40,000

市保税物流中心有限公司

472

四、清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

本年收入合计

47,560

本年支出合计

67,576

上年结转

20,048

结转下年

32

收入总计

67,608

支出总计

67,608


附表8

市本级2018年社会保险基金收支决算情况表

单位:万元

收入科目

决算数

支出科目

决算数

1.企业职工基本养老保险基金收入

557,497

1.企业职工基本养老保险基金支出

523,792

其中:保费收入

292,998

上级财政补贴收入

244,805

2.失业保险基金收入

11,086

2.失业保险基金支出

14,055

3.城镇职工基本医疗保险基金收入

110,904

3.城镇职工基本医疗保险基金支出

95,605

4.工伤保险基金收入

6,378

4.工伤保险基金支出

5,390

5.生育保险基金收入

6,622

5.生育保险基金支出

5,782

6.城乡居民基本养老保险基金收入

19,285

6.城乡居民基本养老保险基金支出

13,499

7.城乡居民基本医疗保险基金收入

49,561

7.城乡居民基本医疗保险基金支出

37,443

8.机关事业单位基本养老保险基金收入

518,547

8.机关事业单位基本养老保险基金支出

510,786

收入合计

1,279,880

支出合计

1,206,350

本期结余

73,529

期初结余

246,808

滚存结余

320,338

其中:

其中:

1.企业职工基本养老保险基金

4,002

1.企业职工基本养老保险基金

37,708

2.失业保险基金

30,476

2.失业保险基金

27,507

3.城镇职工基本医疗保险基金

83,346

3.城镇职工基本医疗保险基金

98,645

4.工伤保险基金

18,969

4.工伤保险基金

19,957

5.生育保险基金

2,366

5.生育保险基金

3,206

6.城乡居民基本养老保险基金

20,485

6.城乡居民基本养老保险基金

26,271

7.城乡居民基本医疗保险基金

50,817

7.城乡居民基本医疗保险基金

62,936

8.机关事业单位基本养老保险基金

36,347

8.机关事业单位基本养老保险基金

44,108

注:1.按照省要求,省级统筹的社保基金,市本级预算填列全市数,因此本表中企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、机关事业单位基本养老保险基金3个险种决算数均为全市数。

2.城乡居民基本医疗保险基金中包含新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金两个险种。

3.机关事业单位基本养老保险基金收支决算数中,包含20142017年清算收支数。


附表9

蚌埠市2018年税收收入分行业情况表

单位:万元

决算数

比上年

上年数

增加数

增长%

合 计

2,324,571

2,167,607

156,964

7.2

一、第一产业

1,030

1,350

-320

-23.7

二、第二产业

1,242,889

1,063,797

179,092

16.8

()采矿业

638

527

111

21.1

()制造业

1,049,594

887,561

162,033

18.3

其中:1.卷烟

761,589

643,270

118,319

18.4

2.化学原料和化学制品制造业

47,545

33,781

13,764

40.7

3.酒、饮料和精制茶制造业

36,404

25,146

11,258

44.8

()电力、燃气及水的生产和供应业

20,115

26,296

-6,181

-23.5

其中:电力

7,435

6,783

652

9.6

()建筑业

172,542

149,413

23,129

15.5

三、第三产业

1,080,652

1,102,460

-21,808

-2.0

()房地产业

476,410

427,410

49,000

11.5

()批发和零售业

246,022

311,025

-65,003

-20.9

()金融业

108,360

108,737

-377

-0.3

其中:银行

74,834

76,596

-1,762

-2.3

()交通运输、仓储及邮政业

63,659

67,266

-3,607

-5.4

()租赁和商务服务业

39,957

66,264

-26,307

-39.7

(六)信息传输、软件和信息技术

6,658

3,781

2,877

76.1

(七)住宿和餐饮业

4,624

4,053

571

14.1

()其他

134,961

113,924

21,037

18.5

注:根据税务部门提供的税收收入行业表数据汇总,不含关税等收入。


附表10

蚌埠市2019年上半年财政收入情况表

单位:万元

收入数

比预算

比上年

预算数

完成%

上年同期

增加数

增长%

一、全 市 合 计

1,819,612

3,196,500

56.9

1,679,320

140,292

8.4

二、市 级 小 计

1,430,754

2,472,300

57.9

1,335,800

94,954

7.1

1、市 本 级

720,467

1,296,700

55.6

707,745

12,722

1.8

2、区 级 小 计

710,287

1,175,600

60.4

628,055

82,232

13.1

龙子湖区

74,258

143,400

51.8

64,989

9,269

14.3

蚌 山 区

89,461

153,100

58.4

84,289

5,172

6.1

禹 会 区

119,350

211,600

56.4

105,447

13,903

13.2