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索引号 698956804/201909-00005 信息分类: 部门决算
内容分类: 财政、金融、审计,  公告,   发布日期: 2019-09-26
发布机构: 市重点工程建设管理中心 发文日期:
2019-09-26
生效时间:
2019-09-26 废止时间: 有效
名称: 原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算
文号: 关键词: 决算

原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-26 作者/来源:市重点工程建设管理中心阅读:974次 字体:[大][中][小] 打印

目录

第一部分 原蚌埠市重点工程建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:原蚌埠市重点工程建设管理局2018年部门决算公开表

 

 

原蚌埠市重点工程建设管理局2018年部门决算

 

第一部分 原蚌埠市重点工程建设管理局概况

一、 部门职责

 1、负责政府投资的城建基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程中的组织、实施、协调等工作。

 2、参与重点工程项目前期工作,会同行业主管部门或使用单位编制初步设计(含预算),并组织相关单位进行施工图设计、图审和预算编制。

3、负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

    4、负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请,组织工程决算,编制竣工报告。

5、负责组织有关部门办理工程竣工验收、移交等工作。

6、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加0户。

纳入原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原蚌埠市重点工程建设管理局

2

蚌埠市市政工程管理处

第二部分 原蚌埠市重点工程建设管理局2018年部门决算表

原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计523514.53万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计523514.53万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收支总计各增加522381.04万元,增长46086.0%,主要原因:是按会计制度改革要求将基建工程项目填列年度决算报表中。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计523474.93万元,其中:财政拨款收入871.84万元,占0.2%;上级补助收入206.65万元,占0.0%,事业收入410.94万元,占0.1%;其他收入521985.5万元,占99.7%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计523514.53万元,其中:基本支出975.71万元,占0.2%;项目支出522388.82万元,占99. 8%;对附属单位补助支出150万元,占0.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计871.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计871.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加250.90万元,增长40.4%,主要原因:一是社会保障和就业支出与城乡社区支出人员费用增加;二是年中追加城乡社区支出项目体育中心开幕式临时用电保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入871.84万元,占本年收入的0.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加250.9万元,增长40.4%。主要原因:一是社会保障和就业支出与城乡社区支出人员费用增加;二是年中追加城乡社区支出项目体育中心开幕式临时用电保障支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出871.84万元,占本年支出的0.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加250.9万元,增长40.4%。主要原因:一是社会保障和就业支出与城乡社区支出人员费用增加;二是年中追加城乡社区支出项目体育中心开幕式临时用电保障支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出871.84万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出781.64万元,占89.7%;社会保障和就业(类)支出支出56.59万元,占6.5%医疗卫生与计划生育(类)支出16.26万元,占1.9%住房保障(类)支出17.35万元,占1.9%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.77万元,支出决算为871.84万元,完成年初预算的249.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加城乡社区支出体育中心开幕式临时用电保障项目支出,二是城乡社区支出人员费用增加。其中:基本支出468.51万元,占53.7%;项目支出403.33万元,占46.3%。具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员费用支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.70万元,支出决算为46.70万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的125.9%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.83万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的100%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.54万元,支出决算为5.54万元,完成年初预算的100%

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算100%

7城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为261.74万元,支出决算为781.64万元,完成年初预算的298.6%,决算数大于预算数的主要原因一是年中追加城乡社区支出体育中心开幕式临时用电保障项目支出增加,二是城乡社区支出人员费用增加。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为17.35万元,支出决算为17.35元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出468.51万元,其中人员经费457.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费11.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度原蚌埠市重点工程建设管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

原蚌埠市重点工程建设管理局本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

原蚌埠市重点工程建设管理局2018年度无政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,原蚌埠市重点工程建设管理局共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金403.33万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目支出符合单位职责和相关管理规定,项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

本部门组织对“蚌埠体育中心开幕式临时用电保障”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金403.33万元。评价结果显示,项目支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标情况良好,达到预期绩效目标。

本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,在部门预算追加、预算执行等方面符合单位职责和相关规定,绩效目标合理,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:原蚌埠市重点工程建设管理局2018年部门决算公开表


相关附件下载:

附件1:原蚌埠市重点工程建设管理局.XLS

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