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索引号 003031320/201911-01337 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 综合政务,  公民,  公告,   发布日期: 2019-09-26
发布机构: 中共蚌埠市委讲师团 发文日期:
2019-09-26
生效时间:
2019-09-26 废止时间: 过期
名称: 中共蚌埠市委讲师团2018年部门决算情况
文号: 关键词: 决算

中共蚌埠市委讲师团2018年部门决算情况

发布日期:2019-09-26 作者/来源:中共蚌埠市委讲师团阅读:4213次 字体:[大][中][小] 打印

 

中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 第一部分 中共蚌埠市委讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:中共蚌埠市委讲师团2018年部门决算公开表

中共蚌埠市委讲师团2018部门决算

 

第一部分 中共蚌埠市委讲师团概况

一、部门职责

1、负责市委、市政府中心组的学习秘书工作;负责对县区、市直各部门党组和大中型企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。

2、负责指导市直机关在职科级以上干部马克思主义基本理论和邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的学习,负责制定有关的教学计划、编写学习参考资料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。

3、根据市委和市委宣传部的安排,培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和专题讲座,承担相应的教学任务。

4、结合党的中心工作和市委的中心工作,积极做好应用理论的研究和理论宣传工作。

5、承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,说明原因。

纳入中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共蚌埠市委讲师团本级

 

第二部分 中共蚌埠市委讲师团2018年部门决算表

中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计145.38万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计145.38万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少1.46万元,下降0.99%,主要原因:一是讲师团工作人员减少;二是公积金缴存比例下降

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计145.38万元,其中:财政拨款收入145.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计145.38万元,其中:基本支出100.38万元,占69.05%;项目支出45万元,占30.95%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计145.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计145.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.46万元,下降0.99%,主要原因:一是讲师团工作人员减少;二是公积金缴存比例下降

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入145.38万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1.46万元,下降0.99%,主要原因:一是讲师团工作人员减少;二是公积金缴存比例下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出145.38万元,占本年支出的XX%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.46万元,下降0.99%,主要原因:一是讲师团工作人员减少;二是公积金缴存比例下降

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出145.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.02万元,占83.93%;文化体育与传媒(类)支出5万元,占3.44%;社会保障和就业(类)支出10.11万元,占6.95%医疗卫生与计划生育(类)支出4.34万元,占2.99%;住房保障(类)支出3.91万元,占2.69%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.15万元,支出决算为145.38万元,完成年初预算的140.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出100.38万元,占69.05%;项目支出45万元,占30.95%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.95万元,支出决算为82.02万元,完成年初预算的196.62%,决算数大于预算数的主要原因一次性奖励未纳入年初预算,为后期追加指标

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为6.52万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未被纳入年初预算

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)机关其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的0%决算数大于(小于)预算数的主要原因是2018年机关其他计划生育事务支出未被纳入年初预算

9..医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出100.38万元,其中人员经费93.59万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助退休费、生活补助公用经费6.79万元,主要包括:办公费、其他交通费用

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委讲师团2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共蚌埠市委讲师团机关运行经费支出6.79万元,比2017年减少0.38万元,下降5.30%,主要原因是交通费用有所减少

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共蚌埠市委讲师团无政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共蚌埠市委讲师团共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金45万元,占项目预算总额的100%。

本部门共组织对市委中心组学习、全市领导干部大讲堂、理论宣讲”等3个项目开展了重点绩效自评,涉及资金45万元。上述项目均开展绩效自评

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。从评价情况看,绩效情况较为理想,达到了项目申请时预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共蚌埠市委讲师团2018年度部门决算中公开市委中心组学习、全市领导干部大讲堂、理论宣讲”等3个项目绩效自评结果。

“市委中心组学习”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市委中心组学习”项目绩效为96分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,维护蚌埠市委理论学习中心组正常学习活动的开展。发现的主要问题:学习效果有待加强。下一步改进措施:提升服务质量,创新理论学习中心组学习方法

全市领导干部大讲堂”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“全市领导干部大讲堂”项目绩效为95分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,使领导干部进入机关课堂,提升机关单位工作人员的学习质量。发现的主要问题:学习效果有待加强。下一步改进措施:加强领导干部宣讲的统筹管理,加大宣讲力度

理论宣讲”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“理论宣讲”项目绩效为94分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,保证了理论宣讲的正常运行。发现的主要问题:理论宣讲开展不扎实。下一步改进措施:加强理论宣传力度,创新宣讲方式方法

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件下载:

附件1:市委讲师团2018年决算公开.xls

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