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索引号 003031320/202002-00206 信息分类: 财务信息
内容分类: 财政、金融、审计,  公民,  公告,  其他,  DOC,   发布日期: 2020-02-11 09:59:49.
发布机构: 市教育局 发文日期:
2020-02-11
生效时间:
2020-02-11 09:59:49. 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市教育局2020年部门预算
文号: 关键词: 预算 三公

蚌埠市教育局2020年部门预算

发布日期:2020-02-11 09:59:49. 作者/来源:市教育局阅读:692次 字体:[大][中][小] 打印

 

 

 

蚌埠市教育局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据蚌埠市机构编制委员会办公室《关于印发蚌埠市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔2010〕38号)规定,蚌埠市教育局的主要职责是:

1)研究制定全市教育事业发展规划、计划和重要规章制度,检查监督县、区政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针以及有关法律、法规、政策的情况。

2)统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革,理顺教育内外部的关系,深入落实科学发展观、全面实施素质教育,建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制,努力办好各级各类学校,全面提高教育质量,促进教育事业全面协调可持续发展。

3)综合管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和民办教育等工作,归口管理全市的学历教育及其考试工作;规划、指导扫除青壮年文盲工作。

4)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5)协助有关部门制定高等教育发展规划,配合省教育厅对市属高校教育教学质量和办学水平的检查、评估。

6)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

7)统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设,负责局属学校领导班子建设,负责教师全员培训工作。

8)负责制定高中阶段教育招生计划,协调指导所辖县、区义务教育阶段招生计划,检查、监督计划完成的情况。

9)组织实施全市中小学、职业学校、幼儿园教师资格认定工作;指导学校内部管理体制改革;负责教职工调入、调出本市教育系统及市本级教育系统内调动等调配审核工作;协助有关部门做好高校和中专学校毕业生就业指导工作。

10)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策;会同有关部门拟订教育事业经费计划、收费项目、标准,负责义务教育保障经费的监督和落实;统计并监测县、区政府教育经费的筹措、投入和使用情况;指导义务教育经费保障机制改革和高等学校、中等职业学校家庭经济困难学生资助工作。

11)贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准,指导推广普通话和普通话师资培训工作。

12)归口管理教育系统对外交流工作,负责同国外及港、澳、台的教育交流工作。

13)管理局属事业单位,指导有关的教育学会、协会、基金会等社团工作。

14)承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市教育局部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共21个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市教育局

行政单位

2

蚌埠市教育招生考试院

公益二类事业单位

3

蚌埠市教育科学研究所

公益一类事业单位

4

蚌埠市电化教育馆

公益一类事业单位 

5

蚌埠市教育装备中心

公益一类事业单位

6

蚌埠市教育局会计结算中心

公益一类事业单位 

7

蚌埠第一中学

公益二类事业单位

8

蚌埠第二中学

公益二类事业单位

9

蚌埠第三中学

公益二类事业单位

10

蚌埠第四中学

公益二类事业单位

11

蚌埠第五中学

公益二类事业单位

12

蚌埠第九中学

公益二类事业单位

13

蚌埠田家炳中学

公益二类事业单位

14

蚌埠铁路中学

公益二类事业单位

15

安徽省蚌埠第二十九中学

公益一类事业单位

16

蚌埠市中小学教师进修学校

公益一类事业单位

17

蚌埠工艺美术学校

公益二类事业单位

18

蚌埠商贸学校

公益二类事业单位

19

蚌埠市工读学校

公益一类事业单位

20

蚌埠市特殊教育中心

公益一类事业单位

21

蚌埠市蚌山幼儿园

公益二类事业单位

三、2020年度主要工作

(一)立足普惠,加强学前教育科学治理。

(二)统筹规划,扩大义务教育优质资源供给。

(三)立足特色,探索普通高中多样化发展。

(四)立足地方,推动职业教育质量再提升。

(五)抢抓机遇,实现教育信息化工作领先全省。

(六)攻坚克难,继续激发教育改革活力。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市教育局部门2020年收支总预算51028.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市教育局部门2020年度收入预算51028.56万元,其中,一般公共预算拨款收入46477.90万元,比2019年预算减少2939.22万元,下降5.95%,原因主要一是我市2019年机构改革后,科技工程学校划出,相应支出减少;二是根据市人大对教育费附加项目细化要求,部分项目分散安排到其它部门。占收入预算91.08%,;政府性基金收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%纳入专户管理政府非税收入4550.66万元,比2019年预算增长65.34万元,增长1.46%,原因主要是收入增长。占收入预算8.92%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市教育局部门2020年度支出预算51028.56万元,2019年预算减少2873.88万元,下降5.33%,原因主要是教育费附加支出减少;其中,基本支出安排30741.04万元,占支出预算60.25%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20287.52万元,占支出预算39.75%,主要用于于二类公益事业单位学校办学补助、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施购置以及教育教学活动开展等支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市教育局2020财政拨款支预算46477.90万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入46477.90万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入46477.90万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:教育支出39709.21万元,占85.44%;社会保障和就业支出3186.93万元,占6.86%;医疗卫生支出1751.23万元,占3.77%;住房保障支出1830.53万元,占3.93%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市教育局部门2020年一般公共预算拨款46477.90万元,比2019年预算拨款减少2939.22万元,下降5.95%,原因主要是教育费附加拨款减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出39709.21万元,占85.44%;社会保障和就业支出3186.93万元,占6.86%;卫生健康支1751.23万元,占3.77%;住房保障支出1830.53万元,占3.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算安排1902.34万元,比2019年预算减少65.16万元,下降3.31%,下降原因主要是项目支出减少

2、“教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算1158.05万元,比2019年预算增加580.56万元,增长100.53%,增长原因主要是兑现增支政策等。

3、“教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算安排316.85万元,比2019年预算增加68.86万元,增长27.77%,增长原因主要是兑现增支政策等。

4、“教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算安排0.07万元,比2019年预算增加0.07万元,增长100%,增长原因主要是特教学校列支小学经费。

5、“教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算安排4750.18万元,比2019年预算增加807.84万元,增长20.49%,增长原因主要是兑现增支政策等。

6、“教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2020年预算安排12557.45万元,比2019年预算增加3056.36万元,增长32.17%,增长原因主要是人员工资日常运转经费增长。

7、“教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2020年预算安排78.50万元,比2019年预算增加0万元,增长0%

8、“教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2020年预算安排1331.51万元,比2019年预算减少870.78万元,下降39.54%,下降原因主要是蚌埠科技工程学校划出教育部门。

9、“教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2020年预算安排1751.74万元,比2019年预算减少25.27万元,下降1.42%,下降原因主要是科技工程学校与技工学校合并,现属人社系统,该校中职助学金及免学费资金费随人走,故导致中职助学金、免学费地方配套部分减少

10、“教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2020年预算安排724.33万元,比2019年预算增加203.09万元,增长38.96%,增长原因主要是兑现增支政策等。

11、“教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)2020年预算安排158.36万元,比2019年预算增长35.74万元,增长29.15%,增长原因主要是兑现增支政策等。

12、“教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2020年预算安排279.84万元,比2019年预算增长84.14万元,增长42.99%,增长原因主要是人员工资日常运转经费增长。

13、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)”2020年预算安排14700万元,比2019年预算减少6300万元,减少30%,减少原因主要是根据市人大对教育费附加项目细化要求,部分项目分散安排到其它部门。

14、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算安排2.67万元,比2019年预算增长0.19万元,增长7.66%,增长原因主要是离退休人员福利费增长。

15、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算安排607.28万元,比2019年预算减少82.80万元,减少12%,减少原因主要退休人员费用减少。

16、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算安排2440.70万元,比2019年预算减少560.77万元,减少18.68%,减少原因主要机关事业单位基本养老保险基数下调。

17、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排136.28万元,比2019年预算增长83.39万元,增长157.67%,增长原因主机关事业单位职业年金缴费支出增长

18、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算安排1.86万元,比2019年预算增长1.86万元,增长100%,增长原因主独生子女补贴

19、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算安排28.02万元,比2019年预算增长2.77万元,增长10.97%,增长原因行政单位医疗缴费增长。

20、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算安排1721.35万元,比2019年预算增长11.06万元,增长0.65%,增长原因事业单位医疗缴费增长。

21、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算安排1830.53万元,比2019年预算增长29.65万元,增长1.65%,增长原因缴费基数增长。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市教育局2020年度一般公共预算基本支出27801.68万元,其中,工资福利支出25176.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出2010.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助534.50万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助资本性支出80万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市教育局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市教育局部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市教育局部门2020年机关运行经费财政拨款预算1902.34万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算减少65.16万元,下降3.31%。下降主要原因是减支出

(二)政府采购情况。蚌埠市教育局部门2020年各单位政府采购预算总额6509.72万元。其中,政府采购货物预算5767.04万元,政府采购工程预算700万元,政府采购服务预算42.68万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市教育局部门2020年政府购买服务预算总额42.68万元,涉及项目2个。其中:

1、教育费附加_2020年考务费项目合同金额22.68万元,购买方式为公开采购,购买服务起止时间为20200101-20201231

2、智能教育网络运行维护费项目合同金额20万元,购买方式为公开采购,购买服务起止时间为20200101-20201231

(四)项目及绩效目标情况。

中等职业学校地方免学费项目

1.项目概述

为实现“不让一个贫困生因家庭贫困而失学”目标,进一步加大惠民助困力度,完善工作机制,提升百姓获得感。根据蚌埠市教育局 蚌埠市财政局 蚌埠市人社局《关于印发<2019年蚌埠市中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法>的通知》(蚌教资〔2019〕3号)精神,设立中等职业学校地方免学费资助项目。项目内容为中等职业学校地方免学费。

2.立项依据

依据蚌埠市教育局 蚌埠市财政局 蚌埠市人社局《关于印发<2019年蚌埠市中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法>的通知》(蚌教资〔2019〕3号)。

3.实施主体

蚌埠市教育局学生资助管理中心负责中等职业学校地方免学费项目的实施。

4.实施方案

根据蚌埠市教育局 蚌埠市财政局 蚌埠市人社局《关于印发<2019年蚌埠市中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法>的通知》(蚌教资〔2019〕3号)。对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍在校生免除学费。公办学校的补助政策:对因免除学费导致学校收入减少的部分,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,以保证学校正常运转。民办学校的补助政策:对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的符合免学费政策条件的学生,按照当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助。民办中等职业学校经批准的学费标准高于补助的部分,学校可以按规定继续向学生收取。

评审程序。按照《蚌埠市学生资助工作职责和工作流程》《蚌埠市关于对家庭经济困难学生资助认定工作办法的通知》(蚌教〔2017〕27号),建立和完善学生资助工作管理制度和工作流程;执行三级评审认定程序,规范资助对象公示程序,公示名单经学校和上级学生资助机构审核签章,并在班级、学校进行公示不低于5个工作日。

监督检查。根据《关于进一步加强蚌埠市学前教育和高中阶段学生资助事中事后监管的通知》(蚌教资〔2016〕6号)等文件精神,采取包括:对受助学生进班级点名,对受助学生确认过程性材料、对资助卡的办理和管理、对发卡签领档案、学生确认受助资金签领制度、电话回访学生、资助资金发放情况等进行审查。督查工作贯穿资助全过程,做到监管工作责任事项明确,监管措施到位,监管事项全覆盖。

5.实施周期

中等职业学校地方免学费,保证了每一位家庭经济困难学生顺利入学,使他们上起学、顺利完成学业,有效阻断贫困代际,助力脱贫攻坚顺利完成。目前是作为一项重要资助项目长期实施。

6.三年支出计划计划和年度预算安排

1)三年支出计划计划

2020-2022年该项目拟安排1170万元。其中:2020年安排390万元,2021年安排390万元,2022年安排390万元。

2)年度预算安排

2020年该项目预算390万元。全部用于中等职业学校地方免学费支出。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)

项目名称

中职地方免学费

项目实施单位

蚌埠市教育局学生资助中心

项目属性

 □新增项目    R延续项目

 

 

 

项目周期

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

1170

年度资金总额(2020年)

390

  其中:财政拨款

1170

  其中:财政拨款

390

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

中等职业学校国家免学费地方配套资金是省级民生工程,实施中等职业国家免学费是是构建社会主义和谐社会的基本要求;是保证教育事业持续协调健康发展的重要举措;是落实科教兴国战略,为建设创新型国家提供人才支撑的客观要求

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:全市年初设定目标12600人,降低贫困率,提升百姓幸福感

目标1:全市年初设定目标4200人,降低贫困率,提升百姓幸福感

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城市学生免学费

12600人

数量指标

城市学生免学费

4200人

上年持平或较上年增长

略有上升

上年持平或较上年增长

略有上升

质量指标

学校收费工作管理完善

按规定收费

质量指标

学校收费工作管理完善

按规定收费

建立监督检查制度

按规定完成

建立监督检查制度

按规定完成

时效指标

开展诚信、感恩、励志等主题教育活动

按规定完成

时效指标

开展诚信、感恩、励志等主题教育活动

按规定完成

效益指标

经济效益指标

减轻12600名学生家长经济负担

12600

经济效益指标

减轻4200名学生家长经济负担

4200

社会效益指标

保证每一个家庭经济困难学生顺利

100%

社会效益指标

保证每一个家庭经济困难学生顺利

100%

积极筹措非财政性资金

100%

积极筹措非财政性资金

100%

生态效益指标

提高蚌埠市民综合素质

100%

生态效益指标

提高蚌埠市民综合素质

100%

打造蚌埠皖北教育高地

100%

打造蚌埠皖北教育高地

100%

可持续影响指标

资助工作经费纳入年度预算安排

100%

可持续影响指标

资助工作经费纳入年度预算安排

100%

建立相关奖惩机制

100%

建立相关奖惩机制

100%

建立绩效评价

100%

建立绩效评价

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

100%

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

100%

提升贫困群众幸福指数

100%

提升贫困群众幸福指数

100%

 

蚌埠市中小学教师专业发展专项经费项目

一、项目概述

为贯彻落实《安徽省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》(皖政〔2013〕67号)、《安徽省人民政府办公厅关于实施乡村教师支持计划(2015-2020)的通知》(皖政办〔2015〕62号)和《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意见》(皖教师〔2017〕3号)精神,进一步推进教师培训改革,围绕立德树人根本任务,全面落实中小学幼儿园教师专业标准,强化重德养德和持续专业发展,切实提高中小学幼儿园教师的理论修养、思想政治素质和教育教学(保育教育)能力,增强教师全员培训实效,提升教师素质能力,促进教育公平,提高教育质量,实施中小学教师发展专项经费项目。项目内容包含中小学(含中职、幼儿园,下同)骨干教师培训、中小学校园长培训、“四赛”岗位研修。

二、立项依据

1、中小学骨干教师培训。

2006年元月,安徽省人民政府印发了《安徽省中小学教师继续教育实施办法》,规定按照“分层分类,因地制宜;与时俱进,按需施教”的原则,举办教师岗位培训、骨干教师培训、提高学历培训等教师培训项目。

2012年,安徽省人民政府办公厅在《关于加强中小学教师队伍建设的意见》进一步对教师培训的经费来源作出明确规定:“县级以上教育行政部门的继续教育经费由同级财政安排,经费标准不低于中小学教师工资总额的1.5%,并在地方教育事业费中专项列支。地方教育费附加中按不低于5%的比例用于义务教育阶段教师的培训。农村义务教育学校按照学校年度公用经费预算总额5%安排教师培训。”

2、中小学校园长培训。

1999年,教育部制定《中小学校长培训规定》,对中小学校长培训的类型、经费来源作出了具体规定:“新任校长必须取得“任职资格培训合格证书”,持证上岗。在职校长每五年必须接受国家规定时数的提高培训,并取得“提高培训合格证书”,作为继续任职的必备条件。”“中小学校长培训经费以政府财政拨款为主,多渠道筹措,地方教育费附加应有一定的比例用于培训中小学校长工作。”同时规定:“幼儿园园长、特殊教育学校校长培训参照本规定执行。”

3、“四赛”岗位研修

2019年,市教育局下发《关于开展以“四赛”为主要内容的教师岗位研修活动的通知》,以提高全市教师课堂教育教学实践能力为主线,以“聚焦岗位大练兵,促进专业大发展”为主题,以“塞上课、赛命题、赛解题、赛成绩”为抓手,以“人人研、级级赛”为主要形式,开展基于岗位、基于实战、基于过程的教师岗位研修活动。同时要求设立专门经费,保障“四赛”活动开展。

三、实施主体

中小学骨干教师培训和中小学校园长培训由市教育局统一组织,依据分级管理、分级负责的原则,骨干教师培训、全市初中校长培训、市区小学校长培训、市区幼儿园园长培训由市中小学教师进修学校具体实施。

四、实施方案

三项目均为延续性项目。

1、中小学骨干教师培训。

根据各学段学科骨干教师人数,在五年一个周期内,共计安排各类骨干教师培训共50期,其中,中学语文、中学数学、小学语文、小学数学、中学英语、小学英语骨干教师培训各3期,物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术骨干教师培训各2期,音乐、体育、美术、科学骨干教师培训各1期,乡村中小学骨干教师专题培训3期,幼儿园骨干教师培训3期,其他专项培训10期。

各培训班采取本地集中、异地研修、返岗跟岗、网络学习等形式开展,培训学时240学时。

2、中小学校园长培训。

根据校园长任职情况,每年举办一期任职资格培训,培训学时300学时;每年举办初中校长、小学校长、幼儿园园长提高培训各1期,培训学时200学时;每五年举办校园长高级研修2-3期。

五、实施周期

根据教育部和省市有关要求,中小学骨干教师培训、中小学校园长培训及“四赛”岗位研修均为长期实施项目。按照专业技术人员继续教育每五年一个周期,分年度周期化实施。

六、三年支出计划和年度预算安排

1、三年支出计划

2020-2022年,项目共计安排经费1230万元,每年410万元。

2、年度预算安排

2020年,骨干教师培训安排300万元,举办幼儿园、小学、初中、高中各学科骨干教师培训15个班,其他专项培训6个班;

中小学校园长培训安排50万元,举办初中校长、小学校长、幼儿园园长提高培训各1个班;

“四赛”岗位研修安排60万,主要用于“四赛”督查、市级决赛组织等项工作。

七、绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)

项目名称

蚌埠市中小学教师专业发展(含继教及四赛)

项目实施单位

蚌埠市中小学教师进修学校

项目属性

 □新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

1230

年度资金总额(2020年)

410

  其中:财政拨款

1230

  其中:财政拨款

410

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

为贯彻落实《安徽省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》(皖政〔2013〕67号)、《安徽省人民政府办公厅关于实施乡村教师支持计划(2015-2020)的通知》(皖政办〔2015〕62号)、《安徽省教育厅关于十三五中小学教师培训工作的指导意见》(皖教师〔2017〕3号)精神,进一步推进教师培训改革,围绕立德树人根本任务,全面落实中小学幼儿园教师专业标准,强化重德养德和持续专业发展,切实提高中小学幼儿园教师的理论修养、思想政治素质和教育教学(保育教育)能力,增强教师全员培训实效,提升教师素质能力,促进教育公平,提高教育质量,设立中小学继续教育培训专项经费项目。项目内容包含中小学(含中职、幼儿园,下同)骨干教师培训、中小学教育管理干部培训。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

1、统筹完成培,以育、教学教学领导力等作的重要容,持向村地区倾斜,全面促进教师和校长专业发展。
2、努力提高培训质量,努力实现教师和校园长专业的均衡协调,整合各类资源,加快建形式多容丰富、用性强的培训资和培成果集。为学展提供优质
3、继续模式,不探索形式多的混合式培模式,引中小学教师和校园长专业发展,服础教育改革和展。
4、持加强培管理,拓管理手段和方法,建设并优育主管部校、中小和高校四方作培机制。
5、全面实施以四赛为主要形式的教师全员岗位研修活动。

1、举办中小骨干教师和校园长11班次;培人次不少于420人。
2、初步建成涵盖教师和校园长专业标准各方面的,形成各培训层级和班次的培成果集。
3、不断发展包括本地集中、修、网络学习、返等多形式相互融合的混合式培
4、尝试应用信息化培管理平台,一步化四方作机制。
5、继续实施以四赛为主要形式的教师全员岗位研修活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

举办骨干教师培训班次

40

数量指标

举办骨干教师培训班次

12

培训骨干教师人数

1600

培训骨干教师人数

480

举办校园长培训班次

15

举办校园长培训班次

3

培训校园长人数

500

培训校园长人数

120

质量指标

各培训班次合格学员比例

﹥95%

质量指标

各培训班次合格学员比例

 

乡村教师和校长参训比例

﹥40%

乡村教师和校长参训比例

﹥40%

是否形成培训资源库

是否形成培训资源库

是否形成培训成果集

是否形成培训成果集

教育主管部门、进修学校、中小学和高校协作机制

逐步优化

教育主管部门、进修学校、中小学和高校协作机制

逐步优化

时效指标

各培训班次开班时间

每年11月底以前

时效指标

各培训班次开班时间

11月底以前

截至2021年12月,培训班次和人次比例

﹥95%

截至2019年12月,培训班次和人次比例

﹥95%

 

社会效益指标

骨干教师引领作用

稳步发挥

社会效益指标

骨干教师引领作用

稳步发挥

校园长教育影响力

稳步提高

校园长教育影响力

稳步提高

是否有市级以上媒体宣传报道

是否有市级以上媒体宣传报道

可持续影响指标

骨干教师专业发展

持续提升

可持续影响指标

骨干教师专业发展

持续提升

校园长领导力

持续提升

校园长领导力

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标

参训教师满意度

﹥90%

服务对象满意度指标

参训教师满意度

﹥90%

参训校园长满意度

﹥90%

参训校园长满意度

﹥90%

派训单位满意度

﹥90%

派训单位满意度

﹥90%

 

蚌埠市2020年考试考务项目

一、项目概述

考试考务费用含初中毕业学业考试费用、高中学业水平考试费用及各项考试考务费用。

1、2020年初中毕业学业考试包括文化课考试、体育考试、初二生物地理考试、初二信息技术考试、高中阶段学校招生等工作的组织管理。

2、高中学业水平考试包括考试的组织管理及阅卷统分工作,保证学业水平考试工作办公的正常需要

3、随着十三五规划中对加快学习型社会建设的新要求,以及对高素质人才培养等的新要求设立的研究生考试、高考、成人高考、教师资格考试和教师招聘等各项考试。负责各项考试的组织管理工作,为各项考试提供必要的经费保障。

二、立项依据、可行性和必要性

    1、根据2015年蚌埠市政府“群众路线教育实践活动”民生工程的决议,初中毕业学业考试经费由政府承担。切实为考生创造公平公正的招考环境,实现平安诚信中考中招录取。

2、根据教育部《关于普通高中学业水平考试的实施意见》教基[2014]10号文件)、省教育厅关于进一步加强普通高中学业水平考试工作的通知》(皖教基[2014]3号)、《关于印发安徽省普通高中新课程实验实施方案的通知》(教基[2006]2号)相关文件要求设立。

3、根据国家发改委在十三五规划中提出大力发展继续教育,构建惠及全民的终身教育培训体系。推动各类学习资源开放共享,畅通继续教育、终身学习通道,制定国家资历框架,推进非学历教育学习成果的要求而设立。

三、实施主体

1、根据工作职责,蚌埠市教育招生考试院承担文化课考试、体育考试、初二生物地理考试、初二信息技术考试、高中阶段学校招生等工作。

2、高中学业水平考试等各项考试考务工作由蚌埠市教育招生考试院实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

四、实施方案

1、全面贯彻党的教育方针,落实中央和省市文件精神,大力推进素质教育,建立和完善符合素质教育要求的考试评价制度,促进学校教学工作科学化和规范化建设,不断提高教育教学质量,提高青少年的综合素质。

3月上旬,进行市区初中学业水平考试网上报名;初中生物地理考试报名;4月中下旬,市区初中学业水平体育与健康学科考试;5月下旬,编排初中学业水平考试考场;

编排初中生物地理考试考场;6月中旬(6月14-17日)组织初中学业水平考试、初中生物地理考试;6月中下旬(6月18-21日)组织初二信息技术考试;7月初,组织市区考生网上填报普通高中志愿;7月上中旬,进行市区普通高中各批次录取工作;7月中旬,组织考生网上填报高职及中职志愿;7月下旬,进行初中起点五年制高职志愿分市录取工作。

2、单位领导高度重视学业水平试工作及项目资金的管理使用一把手负总责,分管院长具体负责,建立长效工作管理制度,科学组织,由中考科具体实施,高中学业水平考试工作是新课程背景下高考改革方案相配套的省级普通高中学生文化课学习水平测试以试卷安全为主线,确保考试安全完善标准化考点建设,提升教育考试信息化管理水平 整治考试综合环境,完善考务管理,细化规范考务流程,确保考试每一项步骤、每一个环节准确无误。

3、全面贯彻党的教育方针,适应教育改革发展需要,围绕促进教育公平,提高教育质量的要求,坚持育人导向,能力导向和专业化导向,以提高全民素质为核心,通过实施各项考试制度,促进考生整体水平提高。启动时间为每年3月-12月,全年共计组织开展15次考试。认真做好各项考试考务工作,做好政策宣传,考场安排和考点培训工作,保障各项考试工作安全有序进行。

五、实施周期:三年

六、三年支出计划和年度预算安排

1、三年支出计划

    2020-2022年该项目拟安排2126.955万元,(含中考费用1091.955万元,学业水平考试费435万元,各项考试考务600万元),其中, 2020年安排708.985万元;其中:中考费用363.985万元,学业水平考试费145万元,各项考试考务费200万元);2021年安排708.985万元;2022年安排708.985万元。

2、年度预算安排

根据工作需要,年度合计需专项经费:708.985万元。

1)2020年全市(市区)预计中考考生有12000人,初二生物地理考试13000人,初二信息技术考试13000人,共需经费363.985万元。包括:中考文化课考试费219.055万元;体育考试62.68万元;(其中体育考试费用中22.68万元为社会购买服务)生物地理考试41.73万元;初二信息技术考试25万元,高中阶段招生15.52万元,主要用于上述考试的组织以及相关工作。

     2)学业水平考试考生预计6000人,补考1500人次,根据工作需要,年度合计需专项经费:145万元,主要用于考试的组织以及相关工作。其中:考点考务费84万元;上解省厅报名费30.75万元;考务费18.48万元,阅卷费3.8万元,业务费7.97万元。

     3)根据市教育局2019年第31次党委会关于增加考试考务费标准的会议纪要,以及各项考试考生数不断增加,考试规模不断扩大,标准化考点考场数增加的要求,各项考试考务费共计需要增加200万元。其中考点考务费150万,办公费10万,业务费20万元,差旅费5万,劳务费15万。

七、绩效目标和指标

1、努力实现平安诚信中考中招录取,加强考务规范管理,为考生提供优质服务,切实为考生创造公平、公正的招考环境,提高学生动手能力,推进素质教育,顺利完成中考中招工作,确保各项考试考务工作的安全平稳运行。

2、进一步加快普通高中教育质量监测体系建设,推动普通高中课程改革工作的有效实施和教育教学质量的全面提升,努力实现诚信考试,确保学业水平试工作的安全平稳运行。

3、保证各项考试工作的正常需要,保障考试考务工作的顺利进行,确保国家教育考试的公平、公正,安全和秩序得到有效维护,努力办人民满意的教育招生考试。

项目支出绩效目标表

2020 年度)

项目名称

考试考务费

主管部门

蚌埠市教育局

项目实施单位

蚌埠市教育招生考试院

项目属性

延续项目

项目期

2020年1-12月

项目资金(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

2127

年度资金总额

709

其中:财政拨款

2127

其中:财政拨款

709

其他资金

 

其他资金

 

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

组织管理实施2020-2022年的各项考试工作,确保各项考试工作安全平稳运行。

组织管理实施2020年的各项考试工作,确保各项考试工作安全平稳运行。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

考生数量

约180000人次

数量指标

考生数量

60000人次

考场数

约6000个

考场数

约2000个

质量指标

考试安全

确保考试安全平稳运行100%

质量指标

考试安全

确保考试安全平稳运行100%

考试成绩

优秀率稳步提升93%

考试成绩

优秀率稳步提升90%

时效指标

考试时间

3-12月

时效指标

考试时间

3-12月

成本指标

考试成本

约2100万元

成本指标

考试成本

约700万元

 

社会效益指标

教学质量

不断提高教育教学质量

社会效益指标

教学质量

不断提高教育教学质量

素质教育

提高青少年的综合素质

学生素质

提高青少年的综合素质

可持续影响指标

身体素质

增强体质,提高学生身体素质

可持续影响指标

身体素质

增强体质,提高学生身体素质

心理素质

考生身心健康

心理素质

考生身心健康

满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意度

提供优质服务,确保考生满意100%

服务对象满意度指标

考生满意度

提供优质服务,确保考生满意100%

家长满意度

考试安全平稳,确保家长满意100%

家长满意度

考试安全平稳,确保家长满意100%

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市教育局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算财政拨款1509万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市教育局部门共有车辆0辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市教育局部门2020年部门预算公开表


相关附件下载:

附件1:蚌埠市教育局部门2020年部门预算公开表.xls

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