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当前位置: 市政府(办公室)   >  财政资金   >  年度财政预决算及“三公“经费情况   >  年度财政预算情况
索引号 003031320/202002-00334 信息分类: 年度财政预算情况
内容分类: 财政、金融、审计,  公民,  公告,   发布日期: 2020-02-11 15:29:23.
发布机构: 中共蚌埠市委讲师团 发文日期:
2020-02-11
生效时间:
2020-02-11 15:29:23. 废止时间: 过期
名称: 中共蚌埠市委讲师团2020年度部门预算情况
文号: 关键词: 预算

中共蚌埠市委讲师团2020年度部门预算情况

发布日期:2020-02-11 15:29:23. 作者/来源:中共蚌埠市委讲师团阅读:534次 字体:[大][中][小] 打印

 

 

中共蚌埠市委讲师团

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)负责市委、市政府中心组的学习秘书工作;负责对县区、市直各部门党组和大中型企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。

(二)负责指导市直机关在职科级以上干部马克思主义基本理论和邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的学习,负责制定有关的教学计划、编写学习参考资料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。

(三)根据市委和市委宣传部的安排,培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和专题讲座,承担相应的教学任务。

(四)结合党的中心工作和市委的中心工作,积极做好应用理论的研究和理论宣传工作。

(五)承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共蚌埠市委讲师团2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市委讲师团

参公管理事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年,我团将继续按照中央、省委和市委部署要求,在市委宣传部领导下,服务好市委中心组学习,做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神工作,充分发挥讲师团在全市宣传思想工作中的积极作用,推进各项工作有序开展。

继续抓好党委理论学习中心组学习工作,进一步完善制度、创新方法,努力提升学习质量2020年,我团将继续落实好党委中心组学习各项制度,全力办好市委理论学习中心组学习会议,积极创新中心组学习方式,借助国家和省级层面领导干部和专家学者的力量,提高中心组学习质量。与此同时,通过各种形式抓好县级党委中心组学习,引导广大党员在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上功夫。继续运用好“学习蚌埠”微信公众号、《中心组学习》等载体,为全市党委中心组学习提供参考服务。抓好信息报送工作,畅通省、市信息报送工作渠道,努力把我市理论学习的好经验好做法快捷有效地展现在省、市有关工作刊物和信息载体上。发挥网络新媒体的传播作用,积极借助“学习强国”学习平台、“学习蚌埠”等微信公众号,大力宣传我市理论武装工作的进展和成效,进一步扩大我市理论武装工作的影响力。

继续做好理论宣讲工作,进一步守牢阵地、培育人才,打通“最后一公里”2020年,我团将继续把握时代主题,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神等重大主题以及中央、省委、市委重大决策部署,组织力量开展内容丰富、形式多样的宣讲活动,切实发挥宣讲工作统一思想、解疑释惑的作用,自觉服务、服从于全市工作大局。以专家学者、驻村干部、先进人物、百姓名嘴、文明志愿者等群体为骨干队伍,通过培训锻炼,扩充巩固宣讲队伍,储备宣讲力量。充分依托新时代文明实践中心、党员活动室、道德讲堂、文化活动中心、农家书屋等特色阵地,在全市范围内打造理论宣讲示范基地。利用文艺演出、主题展览等形式,用活特色街区、楼宇、市场、公园游园、文化娱乐场所等宣讲场所,建好用流动宣讲阵地。开拓、用好网络、微信、微视频、“学习强国APP”等新型宣讲空间。 

继续做好理论研究工作,进一步扎实学风、调查研究,坚持学以致用2020年,我团将继续紧紧围绕重大理论问题、重要实践问题、热点现实问题,以课题为引领,实现理论研究取得突破。组织精干力量精心确定研究方向、设置研究题目、参与课题申报,组织集体攻关,以文章、课题为引领,努力实现理论研究新的突破。积极协调高校、社科工作部门以及基层理论骨干,针对重大理论问题、重要实践问题、热点现实问题构建课题组,努力形成安徽理论研究蚌埠方阵。聚焦蚌埠改革发展,组织理论文章写作组,努力推出一批立足蚌埠实践、解决蚌埠问题、具有蚌埠特色的应用对策性理论研究成果,为蚌埠繁荣发展提供理论支撑和决策参考。扑下身子、沉下心来深入基层开展调查研究,切实把调查研究过程转变为改进工作作风、提高思辨能力、提升本领水平的过程。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,中共蚌埠市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蚌埠市委讲师团2020年收支总预算152.48万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

中共蚌埠市委讲师团2020年度收入预算152.48万元,其中,一般公共预算拨款收入152.48万元,比2019年预算增加37.42万元,增长32.52%,原因主要是行政运行经费有所提升。占收入预算100%,;政府性基金收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;

三、关于2020年支出预算情况说明

中共蚌埠市委讲师团2020年度支出预算152.48万元,2019年预算增加37.42万元,增长32.52%,原因主要是人员增加,行政运行经费有所提升;其中,基本支出安排98.48万元,占支出预算64.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出54万元,占支出预算35.41%,主要用于习近平新时代中国特色社会主义思想等重大主题宣讲和维持市委中心组学习正常进行

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共蚌埠市委讲师团2020财政拨款支预算152.48万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入152.48万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入152.48万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务134.49万元,占88.20%;社会保障和就业支出7.38万元,占4.84%;医疗卫生支出5.29万元,占3.47%;住房保障支出5.32万元,占3.49%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共蚌埠市委讲师团2020年一般公共预算拨款152.48万元2019年预算增加37.42万元,增长32.52%,原因主要是人员增加,行政运行经费有所提升

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务134.49万元,占88.20%;社会保障和就业支出7.38万元,占4.84%;卫生健康支出5.29万元,占3.47%;住房保障支出5.32万元,占3.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)”2020年预算安排80.49万元,比2019年预算增加34.14万元,增长73.66%,增长原因主要是人员增加

2、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2020年预算54万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2020年预算安排0.28万元,比2019年预算增加0.03万元,增长12%,增长原因主要是离退休人员待遇有所提高。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算安排7.10万元,比2019年预算增加0.44万元,增长6.61%,增长原因主要是人员增加。

5“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2020年预算安排0.33万元,比2019年预算增加0.33万元,增长100%,增长原因主要是该项为新增支出。

6“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排4.96万元,比2019年预算增加1.17万元,增长30.87%,增长原因主要是本单位人员有所增长。

7“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排5.32万元,比2019年预算增加1.32万元,增长33%,增长(下降)原因主要是人员有所增加

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共蚌埠市委讲师团2020年度一般公共预算基本支出98.48万元,其中,工资福利支出84.92万元,主要包括:基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出等。商品和服务支出13.23万元,主要包括办公费公务接待费工会经费福利费其他交通费用。对个人和家庭的补助0.33万元,主要包括:退休费

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 

中共蚌埠市委讲师团2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共蚌埠市委讲师团2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。中共蚌埠市委讲师团2020年机关运行经费财政拨款预算13.23万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加1.58万元,增长13.56%。,增长主要原因是单位人员增长

(二)政府采购情况。中共蚌埠市委讲师团2019年各单位政府采购预算总额0万元。无计划采购货物(设备)。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。中共蚌埠市委讲师团2019年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)项目及绩效目标情况。

中共蚌埠市委讲师团2019年没有金额大于100万以上的项目。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,中共蚌埠市委讲师团2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款54万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。中共蚌埠市委讲师团共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:中共蚌埠市委讲师团2020年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件:

部门公开表1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

152.48

一、一般公共服务支出

134.49

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理的非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.38

 

 

九、卫生健康支出

5.29

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.32

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

二十五、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

152.48

本年支出合计

152.48

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

152.48

支出总计

152.48

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的非税收入

其他收入

备注

合计

 

152.48

 

152.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

134.49

 

134.49

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

134.49

 

134.49

 

 

 

 

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

80.49

 

80.49

 

 

 

 

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

54.00

 

54.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.38

 

7.38

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

7.38

 

7.38

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.28

 

0.28

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

 

7.10

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.29

 

5.29

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.96

 

4.96

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.96

 

4.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.32

 

5.32

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.32

 

5.32

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

152.48

98.48

54.00

 

201

一般公共服务支出

134.49

80.49

54.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

134.49

80.49

54.00

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

80.49

80.49

 

 

    2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

54.00

 

54.00

 

208

社会保障和就业支出

7.38

7.38

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

7.38

7.38

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.28

0.28

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

7.10

 

 

210

卫生健康支出

5.29

5.29

 

 

  21007

  计划生育事务

0.33

0.33

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

0.33

0.33

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.96

4.96

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.96

4.96

 

 

221

住房保障支出

5.32

5.32

 

 

  22102

  住房改革支出

5.32

5.32

 

 

    2210201

    住房公积金

5.32

5.32

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

本年支出

152.48

152.48

 

 

    一般公共预算

 

一、一般公共服务支出

134.49

134.49

 

 

    政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

152.48

四、公共安全支出

 

 

 

 

    一般公共预算

152.48

五、教育支出

 

 

 

 

    政府性基金预算

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.38

7.38

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.29

5.29

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.32

5.32

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十五、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

152.48

支出总计

152.48

152.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表

 

 


相关附件下载:

附件1:中共蚌埠市委讲师团2020年度部门预算情况.doc

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