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索引号 003031320/202002-00343 信息分类: 财政资金
内容分类: 财政、金融、审计,  其他,  公告,  其他,  DOC,   发布日期: 2020-02-11 15:53:07.
发布机构: 市文化和旅游局 发文日期:
2020-02-11
生效时间:
2020-02-11 15:53:07. 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市文化和旅游局2020年度部门预算情况
文号: 关键词: 预算

蚌埠市文化和旅游局2020年度部门预算情况

发布日期:2020-02-11 15:53:07. 作者/来源:市文化和旅游局阅读:673次 字体:[大][中][小] 打印

蚌埠市文化和旅游局2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准;研究制定全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展战略、规划、目标并组织实施。负责全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施;研究、指导文化、广电、新闻出版、旅游业体制改革、人才队伍建设并组织监督实施,协调发展比例关系;规划、指导、管理全市公共文化、旅游设施及建设。管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务体系建设;指导基层文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理全市公共图书馆事业,指导其业务建设。拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。综合管理文物、博物事业;负责全市文物资源调查;协调和指导全市文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报;指导全市文物和博物馆业务工作。拟订全市文化旅游产业发展和市场发展规划,管理、指导全市文化旅游产业发展,研究制定全市文化旅游经济政策,培育和完善文化旅游市场;指导重点旅游区域的规划、开发建设,督促重大文化旅游产业项目实施;组织全市旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发;指导相关行业协会工作。负责全市文化、广电、新闻出版、旅游行政审批、行政执法等行政管理工作,指导文化、旅游市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,依法查处违法、违规行为;检查指导市辖县区相关稽查工作。监管全市广播电视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等;指导县广电事业建设并实施行业管理;按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管;履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能。组织推进广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程及重点基础设施建设,扶持农村和贫困地区广播电视建设和发展。组织推进新闻出版领域的公共服务;审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报(刊)业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构;审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立;对全市著作权保护实施监督,查处反侵权盗版行为;协助省新闻出版广电局管理驻蚌记者站,发放记者证;对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理;查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动;在市“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。监督检查区域内的旅行社;审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社;审批行政区域内旅行社;监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。管理全市对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;负责全市文化、广播电视、新闻出版、旅游业和著作权方面的对外交流合作。制定并组织实施全市文化旅游教育培训工作发展规划;负责文化旅游人才培训,指导文化旅游教育,组织文化科研成果的鉴定、评奖、推广及管理;编制文化旅游专业队伍建设规划并指导实施;贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,负责旅游从业人员技术等级及岗位培训考核工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市文化和旅游局部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共10个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市文化和旅游局(市新闻出版广电局)

行政单位

2

蚌埠市文化市场管理局

公益一类事业单位

3

蚌埠市图书馆

公益一类事业单位

4

蚌埠市博物馆

公益一类事业单位

5

蚌埠市群众艺术馆

公益一类事业单位

6

蚌埠市艺术研究所

公益一类事业单位

7

蚌埠市剧目创作室

公益一类事业单位

8

蚌埠市文化艺术管理中心

公益二类事业单位

9

蚌埠禹会村遗址国家考古公园管理处

公益一类事业单位

10

蚌埠双墩遗址国家考古公园管理处

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作

(一)繁荣文艺精品创作。围绕全面建成小康社会、中国共产党成立100周年等重大时间节点,创作推出一批根植火热生活、反映社会巨变的精品力作。加快推进《淮河人家》《浴火重生》《一把红灯伞》《雏燕初飞》等剧本编写打磨,争取早日落地创排、搬上舞台。支持大型现代泗州戏《淮水情》、大型现代舞剧《石榴花开》进一步打磨修改提升,并争取传播交流推广。结合自身优势,积极谋划申报项目,争取2021年度国家艺术基金和2020年度安徽省戏曲创作孵化计划支持。

(二)着力加强公共服务体系建设。对照验收标准,查漏补缺,完善工作台账,迎接国家公共文化服务体系示范区创建终期验收。按照“边实践、边研究、边总结”的原则,加强引导和鼓励社会力量参与公共文化服务的制度设计研究,力争形成一批具有普遍示范价值的制度成果和实践成果。加快补齐公共文化设施网络短板,扩容升级市图书馆,建成开放四区图书馆、怀远县图书馆新馆、文化馆新馆、淮上区文化馆新馆。以更高标准更严要求更实举措深化乡镇综合文化站专项治理,全面提升乡镇综合文化服务中心服务功能。高质量建成1087个村(社区)综合文化服务中心,覆盖率达95%以上。完善文化信息资源共享工程基层服务点建设,确保“一网到底”。加强基层文化干部和村级文化协管员业务培训,发展壮大文化志愿者队伍。强化送戏下乡指标落实,高质量推进送戏进万村,确保文化惠民工程落到“根子上”。加快推进数字图书馆、数字文化馆建设,提升公共文化服务质效。继续开展“温馨蚌埠 欢乐珠城”群众文化展演和“我们的节日”主题文化活动,丰富群众文化生活。深入推进旅游厕所建设管理新三年行动计划,强化落实旅游厕所“六个一”管理制度,新建、改扩建旅游厕所30座。实施旅游公共标识提升工程,在高速出口以及城市主要干道,增加布点、更换旧标,将所有旅游资源统一纳入交通指引范围。

(三)切实把文化遗产保护好利用好传承好认真贯彻落实李国英省长批示要求,“对陶塑雕题纹面人头像内涵和外延的研究再深入、再扩展”。综合考虑全市文物保护工作实际和国家考古遗址公园创建实际,按照轻重缓急、择优遴选原则,建立文物保护工程项目库。制定实施年度工程项目“立项申报计划”“技术方案申报计划”“经费申报计划”,争取更多工程项目和经费获批。加快实施建设资金已就位工程项目,尽快形成更多的实物工作量。加强文物保护项目监督检查,强化项目的过程管理,确保技术质量和项目进度。加快推进智慧博物馆建设,实施市博物馆馆藏文物数字化保护项目。实施孙家圩子旧址展示提升工程。充分发挥“中国社会科学院考古研究所文创产品研发生产基地”的功能作用,加大博物馆文创产品研发力度,深度挖掘馆藏文物资源的历史、艺术、科学元素,积极探索合作、授权、独立开发等方式,推出更多文创产品,让文物真正“火起来”。落实文物安全责任,加强文物督察,坚守文物安全底线。

认真贯彻落实《蚌埠市非物质文化遗产条例》,完善配套工作制度。加强非遗保护单位和非遗传习基地(所)建设,扶持非遗传承人收徒传艺。积极申报国家级、省级非遗专项经费。继续实施非遗数字化抢救性采录工程。继续开展非遗“进校园、进社区、进乡村、进景区”活动。充分利用传统节日、文化与自然遗产日等时机,组织开展非遗展示展演、互动体验、宣传传播、研讨交流等活动。全力办好“2020中国˙蚌埠花鼓灯艺术交流展演周”。

(四)推动文化和旅游产业提质增效。不断完善文化和旅游产业政策体系,争取在市委、市政府层面出台加快文化和旅游产业发展的若干政策,修订旅游市场开发奖励政策,进一步激发市场主体活力。牢固树立“发展是第一要务,项目是第一要紧,招商是第一要事”的“三个第一”思想,始终坚持把“项目”和“招商”置于产业发展的关键要害,走深、做实、落细。紧扣既定规划、政策导向、产业短板、优势再造,再深度谋划一批新项目大项目,编制可研或预可研报告,达到“可报、可批、可招商”程度,并为每一个谋划项目编制重点招商企业目录清单,开展精准招商。积极践行“三个一切”服务理念,严格落实“周调度、月推进、季观摩”工作机制,促进储备项目早转化、新建项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早投产早达效。部分建成开发古民居博览园,加快推进南北气候分界线国家气象公园、大明文化休闲小镇、龙子湖电影工业特区等项目。继续实施A级旅游景区提质升级计划,推动龙子湖景区加快创建5A级景区。积极推动引导资源要素向乡村旅游领域涌动,创建特色旅游名镇2个、特色旅游村4个、休闲旅游示范点8个。深入推进智慧旅游发展,建设一批智慧景区、智慧酒店、智慧旅行社。大力加强旅游市场培育,积极开拓长三角、淮河生态经济带、中原经济区、淮海经济区,特别是周边城市和京沪、京福高铁沿线城市的客源市场,并组织参加各类旅游交易会,旅游博览会,积极发展客源市场合作伙伴,实现城市与城市、景区与组团社、地接社与组团社的宣传对接。

(五)大力加强文化和旅游市场监管。推进落实市县两级深化文化市场综合行政执法改革,持续抓好文化和旅游市场扫黑除恶专项斗争工作,坚决做到打早打小,有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱,强化日常监管,狠抓责任落实,净化市场生态,夯实文化和旅游市场防黑防恶长效机制。全面推进双随机一公开互联网+监管提高监管执法效能。加强文化和旅游市场黑名单动态管理,实施信用约束、联合惩戒。层层压实安全生产责任制,加强组织领导和责任落实。加强风险预警提示,提高文化和旅游场所、企业、从业人员和群众的安全意识和避险、自救、互救能力。强化安全隐患排查,整治文化和旅游场所、旅游包车安全隐患。加强应急管理工作,完善安全事故应急处置预案。

实施旅游服务质量提升计划,举办2020年度全市旅游服务技能大赛;培育旅游服务质量标杆单位;开展A级旅行社服务质量诚信等级评定;加力提升旅游承载能力和接待水平,创建一批特色文化主题饭店、绿色饭店、高等级旅游星级饭店。继续加强文明旅游工作,开展为中国加分主题品牌活动,开展 餐桌文明”“理性消费”“绿色出行等系列宣传活动

(六)进一步做好新闻出版和版权工作。深入开展“书香满珠城”全民阅读活动,传递阅读精神,鼓励阅读习惯。举办读书演讲比赛,开展“书香之家”“书香社区”“书香乡镇”全民阅读系列推荐活动。鼓励新华书店将农村发行网点建设与农家书屋管理使用相结合,提升农家书屋和农村发行网点的综合利用率、可持续发展能力。推动将农家书屋嵌入基层公共图书馆体系,构建基层阅读网络。积极开展主题性和常态化阅读活动,提高书屋使用效能,促进乡村阅读。推进农家书屋数字化建设,增加数字化阅读产品和服务供给。举办农家书屋管理员业务培训,开展“最美农家书屋管理员”评选活动。加强和改进报纸、期刊、内资审读工作,抓好年度核验、专项检查等日常管理工作。深入开展“净网”“护苗”“秋风”等专项行动,全面净化出版物市场和网络文化生态。持续推进政府机关和企业软件正版化工作。

(七)大力推进广播电视工作。扎实推进市、县、乡、村应急广播体系建设,完成怀远县应急广播体系建设任务。开展送“电影下乡”活动。推动农村电影固定放映点建设,不断改善农村观看电影条件。进一步规范落实广播电视安全播出管理规定,采取远程监控与实地检查相结合的方式,开展广播电视安全播出监管,保障广播电视信号安全优质播出。进一步规范广播电视广告播出。大力加强“黑广播”的防范和查处。继续开展打击非法卫星地面接收设施专项整治行动,深入开展“无小耳朵社区”创建活动。呼应新时代广播电视发展需求和特点,分调幅广播、调频电视、网络安全和卫星传输4个专业,举办广播电视一线技术人员培训。扶持互联网视听节目服务机构、广播电视节目制作经营机构创作传播广播影视精品、优秀广播电视公益广告作品。

(八)不断完善法治建设和营商环境建设。争取将《蚌埠市大遗址条例》列入市人大2020年立法计划。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,促进严格、规范、公正、文明执法。严格开展案卷评查提升办案质量开展文艺骨干法治理念教育培训。深入推进“七五”普法工作。推进宪法进宾馆活动。实施法治文化作品创作项目。落实政务服务“一网、一门、一次”改革,推行实体大厅“一窗受理”和互联网“一站式服务”,进一步方便企业和群众办事。深入开展“四送一服”,力争帮助企业出谋划策、排忧解难。

(九)持续抓好文化和旅游扶贫工作积极组织开展扶贫题材艺术创作和演出,激发贫困村脱贫致富的内生动力。按照“七个一”标准,继续加强贫困村综合文化服务中心建设。落实“三区”文化人才支持计划,提高群众文化素质和创业技能。举办乡村旅游扶贫重点村负责人、带头人培训。着力提升乡村旅游扶贫重点村“八个一”工程。大力推动重点村发展乡村旅游,力争通过推广景区带村、能人带户、企业(合作社)+农户等模式,催生一批适合贫困村的乡村旅游经济组织。强化驻村干部和包户干部的扶贫责任,严格落实到村到户到人帮扶措施,切实将包村包户帮扶工作落到实处。
    (十)扎实做好基础保障工作持续加强干部人才队伍建设加大对市县区文化和旅游行政部门负责人、公共文化机构负责人、文艺业务骨干、文化市场综合执法人员、导游等各类人才的培训,多方面培养优秀人才。提升财务保障水平,科学编制部门预算,严格按规定压缩和控制“三公经费”;依据相关文件及专项资金使用规定做好专项资金使用管理工作确保专款专用;组织开展局系统财务专项检查和财务人员培训,规范财务行为;按照年度工作安排,完成内管干部经济责任审计工作。大力度、高标准、高质量推进创城创卫工作,确保圆满完成各项目标任务。

(十一)全面做好党建工作严格落实中央、省市委关于全面从严治党总要求,深入贯彻市委党建重点工作安排。以全市基层党建工作“领航”计划部署为契机,推动局系统党支部品牌建设、党支部互助计划、党支部轮学工程,不断提升基层党组织建设水平。严格执行“三会一课”,“5+X”模式,创新支部组织生活,严格落实“一表、一本、一单、一册”。以“新时代、新担当、新作为”为主题,组织各基层支部开展主题党日活动,教育引导广大党员自觉践行“四讲四有”,不忘初心葆本色、牢记使命勇担当。持续加大党风廉政建设风险点管控和监督检查,持续开展党风廉政建设专题教育。配合市纪委监委派驻市文化和旅游局纪检监察组做好日常监督工作,抓早抓小抓细抓常,强化日常监督。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文化和旅游局部门2020年收支总预算8588.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市文化和旅游局部门2020年度收入预算8588.99万元,其中,一般公共预算拨款收入8562.79万元,比2019年预算增加1092.78万元,增长14.63%,原因主要一是加大文旅项目投入,二是兑现增资政策等,占收入预算99.69%;政府性基金收入为0,2019年预算持平;纳入专户管理政府非税收入为0,2019年预算持平;其他收入26.20万元,比2019年预算增加26.20万元,增长100%,原因主要是列支机关事业单位基本养老保险缴费支出,占收入预算0.31%。

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市文化和旅游局部门2020年度支出预算8588.99万元,2019年预算增加1118.98万元,增长14.98%,原因主要一是加大文化旅游项目投入,二是兑现增资政策等;其中,基本支出安排2876.94万元,占支出预算33.50%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5712.05万元,占支出预算66.50%,主要用于图文事业发展及市场管理、文化创作与保护、群文活动及艺术表演、文博事业发展及文物保护等

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市文化和旅游局部门2020财政拨款支预算8562.79万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入8562.79万元按资金年度分为:当年财政拨款收入8562.79万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出7895.73万元,占92.21%;社会保障和就业支出364.68万元,占4.26%;医疗卫生支出189.66万元,占2.21%;住房保障支出112.72万元,占1.32%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市文化和旅游局部门2020年一般公共预算拨款8562.79万元,比2019年预算拨款增加1092.78万元,增长14.63%,原因主要一是加大文旅项目投入,二是兑现增资政策等

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出7895.73万元,占92.21%;社会保障和就业支出364.68万元,占4.26%;医疗卫生支出189.66万元,占2.21%;住房保障支出112.72万元,占1.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)”2020年预算安排485.18万元,比2019年预算增加137.19万元,增长39.42%,增长原因主要是兑现增资政策等

2、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)”2020年预算安排57万元,与2019年预算持平。

3、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”2020年预算安排540.29万元,比2019年预算增加45.25万元,增长9.14%,增长原因主要是财政增加了图书购置管理等相关经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)”2020年预算安排698.13万元,比2019年预算减少65.11万元,下降8.53%,下降原因主要是2019年度建国70周年相关任务已圆满完成。

5、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2020年预算安排286.17万元,比2019年预算增加56.43万元,增长24.56%,增长原因主要是财政增加了群众文化惠民相关经费。

6、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)”2020年预算安排1300万元,与2019年预算持平。

7、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)”2020年预算安排206.5万元,比2019年预算增加58.06万元,增长39.11%,增长原因主要是财政科目调剂。

8、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)”2020年预算安排306.94万元,比2019年预算增加69.76万元,增长29.41%,增长原因主要是财政增加了文化旅游市场管理相关经费。

9、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游管理事务(项)”2020年预算安排16万元,比2019年预算增加16万元,增长100%,增长原因主要是财政科目调剂。

10、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)”2020年预算安排1328.85万元,比2019年预算增加234.85万元,增长21.47%,增长原因主要是加大文旅项目投入。

11、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(文物)(项)” 2020年预算安排20万元,与2019年预算持平。

12、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)” 2020年预算安排770万元,比2019年预算增加366.4万元,增长90.78%,增长原因主要是财政增加了文保事业发展相关经费。

13、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)” 2020年预算安排1730.67万元,比2019年预算增加251.38万元,增长16.99%,增长原因主要是增加文博项目经费。

14、“文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)”2020年预算安排150万元,与2019年预算持平。

15、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)” 2020年预算安排14.93万元,比2019年预算减少9.17万元,下降38.05%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

16、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)” 2020年预算安排38.94万元,比2019年预算减少3.66万元,下降8.59%,下降原因主要是离退休人员增减少等引起的支出正常变动。

17、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 2020年预算安排255.08万元,比2019年预算减少51.2万元,下降16.72%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

18、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2020年预算安排55.73万元,比2019年预算减少8.84万元,下降13.69%,下降原因主要是离退休人员减少等引起的支出正常变动。

19、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2020年预算安排0.12万元,比2019年预算增加0.12万元,增长100%,增长原因主要是将退休人员的独生子女补贴纳入到年初预算中

20、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排5.59万元,比2019年预算增加0.61万元,增长12.25%,增长原因主要是单位人员增加,行政单位医疗的支出正常变动。

21、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排128.94万元,比2019年预算增加3.47万元,增长2.77%,增长原因主要是事业单位医疗的支出根据人员等标准正常变动。

22、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排54.84万元,比2019年预算增加2.69万元,增长5.16%,增长原因主要是单位人员增加、公务员医疗的支出正常变动。

23、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)” 2020年预算安排0.16万元,比2019年预算增加0.16万元,增长100%,增长原因主要是行政事业单位卫生健康支出科目调整。

24、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排112.73万元,比2019年预算增加3.38万元,增长3.09%,增长原因主要是单位人员增加,单位住房公积金的支出正常变动。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市文化和旅游局单位2020年度一般公共预算基本支出2850.74万元,其中,工资福利支出2634.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出180.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等等。对个人和家庭的补助35.94万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市文化和旅游局部门2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市文化和旅游局部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市文化和旅游局部门2020年机关运行经费财政拨款预算180.23万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加39.37万元,增长27.95%。增长主要原因是机构变更后人员事务经费增加。

(二)政府采购情况。蚌埠市文化和旅游局部门2020年各单位政府采购预算总额1350万元。其中,政府采购货物预算101万元,政府采购工程预算45万元,政府采购服务预算1204万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市文化和旅游局部门2020年政府购买服务预算总额615.4万元,涉及项目3个。其中:

1、少儿馆运行项目合同金额77万元,购买方式为服务外包,购买服务起止时间为2020年1月-12月。

2、新馆运行项目合同金额500万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2020年1月-12月。

3、政府购买服务项目合同金额38.4万元,购买方式为自行采购,购买服务起止时间为2020年1月-12月。

(四)项目及绩效目标情况。

1、项目概述:2013年起市财政每年从宣传文化建设资金中统筹安排100万元用于公益性演出补贴,组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出。

2、立项依据:市委市政府《关于加快推进文化强市建设的实施意见》。

3、实施主体:市文化和旅游局。

4、实施方案在十三五期间组织开展一系列主题文艺汇演活动,推广、普及、增强中国传统文化影响力,打造以政府为主导,文艺团体为助力,社会各界共参与的文艺汇演盛宴。

5、实施周期:1年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排300万元,其中,2020年安排100万元,2021年安排100万元,2022年安排100万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算100万元,主要用于组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出等

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

文化进社区校园军营等群众文化活动及公益性演出补贴

项目实施单位

市文广新局(旅游局)

项目属性

 □新增项目    √ □延续项目

 

 

 

项目期

2020年1月-12月

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

300万元

年度资金总额(2020年)

100万元

  其中:财政拨款

300万元

  其中:财政拨款

100万元

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

2013年起市财政每年从宣传文化建设资金中统筹安排100万元用于公益性演出补贴,组织专业艺术人员开展文化进社区、进校园、进军营等群众文化活动及公益性演出。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

组织开展一系列主题文艺汇演活动,推广、普及、增强中国传统文化影响力,打造以政府为主导,文艺团体为助力,社会各界共参与的文艺汇演盛宴。

完成市委市政府安排的文化汇演等任务,从投入机制上引导文艺团体把弘扬先进思想文化融入到经济社会发展的各个领域。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

活动场次100

数量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

质量指标

指标1:

演出质量

质量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

时效指标

指标1:

演出时间

时效指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

成本指标

指标1:

人工道具

成本指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

指标1:

传统文化

社会效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

单位测评

服务对象满意度指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市文化和旅游局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款100万元,实行部门自评。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市文化和旅游局部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车5辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、文化旅游体育与传媒支出:反映本部门在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11、社会保障和就业支出:反映本部门在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休:主要用于本部门离退休人员方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的本部门局机关开支的离退休支出。

事业单位离退休:反应实行归口管理的本部门事业单位开支的离退休经费

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应实行归口管理的本部门开支的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反应实行归口管理的本部门开支的职业年金缴费支出。

12、卫生健康支出:用于反映本部门医疗卫生方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门局机关基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映本部门公务员医疗补助方面的支出。

5、住房保障支出:反映本部门用于住房方面的支出。

住房改革支出:反映本部门用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:市文化和旅游局部门2020年部门预算公开表


相关附件下载:

附件1:市文化和旅游局部门2020年部门预算公开表.zip

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