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索引号 003031320/202002-00375 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 国民经济管理、国有资产监管,  公告,   发布日期: 2020-02-11 17:32:29.
发布机构: 市委党校 发文日期:
2020-02-11
生效时间:
2020-02-11 17:32:29. 废止时间: 有效
名称: 中共蚌埠市委党校2020年度部门预算情况
文号: 关键词:

中共蚌埠市委党校2020年度部门预算情况

发布日期:2020-02-11 17:32:29. 作者/来源:市委党校阅读:772次 字体:[大][中][小] 打印

蚌埠市委党校2020年部门预算

20202月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部,市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业单位干部和村(社区)党组织书记、村(居)委会主任及其他基层党员干部。

(二)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署,以及市委、市政府有中心工作等。

(三)围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署,市委、市政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

(四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市委党校2020年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市委党校

公益一类事业单位

2

3

4

三、2020年度主要工作

2020年,我校将在市委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步强化“四个意识”,用更加强烈的使命担当、更加务实的工作作风、更加稳健的改革步伐,大力推进理论武装、教学改革、科研咨政等工作,全面推动党校事业发展,为建设淮河流域和皖北地区中心城市,奋力开创新时代美好蚌埠现代化建设新局面做出党校新贡献。

(一)是继续加强干部教育培训,积极推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂,强化党章党规党纪教育,充分发挥好党校的阵地、熔炉作用。

(二)是紧扣2018-2022干部教育培训规划要求,深化教学改革,创新教学方式方法,不断增强干部教育的实效性和针对性,切实提高干部培训教育质量。

(三)是深化科研改革创新,围绕智库建设和管理质量提升有序开展各项工作,为教学、咨政和党委政府决策提供智力支持。

(四)是强化党校队伍建设,使之更好地适应新时代的变化和需求,着力打造一支讲政治、讲规矩、讲纪律,忠诚干净担当的领导班子和教师队伍。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委党校2020年收支总预算2443.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:教育、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

市委党校2020年度收入预算2443.44万元,其中,一般公共预算拨款收入1427.44万元,比2019年预算增加332.68万元,增长30.39%,原因主要是政策性增资。占收入预算58.42%,;纳入专户管理政府非税收入966万元,比2019年预算增加750万元,增长327.22%,原因主要是原纳入其他收入的部分资金按财政建议今年纳入非税管理。占收入预算39.53%;其他收入50万元,比2019年预算减少750万元,下降93.75%,原因主要是原纳入其他收入的部分资金按财政建议今年纳入非税管理。占收入预算2.05%;

三、关于2020年支出预算情况说明

市委党校2020年度支出预算2443.44万元,2019年预算增加332.68万元,增长15.76%,原因主要是政策性增资;其中,基本支出安排1327.44万元,占支出预算54.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1116万元,占支出预算45.67%,主要用于省委党校研究生学历教育、单位科研、短期培训、信息化建设等

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

委党校2020财政拨款支预算1427.44万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1427.44万元、政府性基金预算收入0元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1427.44万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:教育支出1119.71万元,占78.44%;社会保障和就业支出157.82万元,占11.06%;医疗卫生支出73.97万元,占5.18%;住房保障支出75.94万元,占5.32%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党校2020年一般公共预算拨款1427.44万元,比2019年预算拨款增加332.68万元,增长30.39%,原因主要是政策性增资

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1119.71万元,占78.44%;社会保障和就业支出157.82万元,占11.06%;医疗卫生支出73.97万元,占5.18%;住房保障支出75.94万元,占5.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)”2020年预算1119.71万元,比2019年预算增加317.79万元,增长39.63%,增长原因主要是政策性增资

2“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2020年预算安排49.13万元,比2019年预算增加8.46万元,增长20.8%,增长原因主要是离休干部政策性调资。

3“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排101.25万元,比2019年预算减少12.98万元,下降11.36%,下降原因主要是在职人员减少。

4.“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排7.44万元,比2019年预算增加4.36万元,增长141.56%,增长原因主要是全额拨款行政事业单位按单位应退休人员计算缴纳职业年金。

4“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排72.84万元,比2019年预算增加6.52万元,增长9.83%,增长原因主要是社保缴费基数增加。

5“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2020年预算安排1.13万元,比2019年预算增加1.13万元,增长100%,增长原因主要是以前此款项未列入预算。

6“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排75.94万元,比2019年预算增加7.4万元,增长10.8%,增长原因主要是公积金缴费基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2020年度一般公共预算基本支出1327.44万元,其中,工资福利支出1157.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出119.73万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助47.25万元,主要包括:离休费生活补助等。资本性支出3万元,主要包括办公设备购置费。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

市委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市委党校2020机关运行经费财政拨款预算119.73万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加16.11万元,增长15.55%

(二)政府采购情况。蚌埠市委党校2020年政府采购预算总额82万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算82万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市委党校2020年无政府购买服务。

(四)项目及绩效目标情况。

蚌埠市委党校2020无项目及绩效目标设置。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市委党校2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市委党校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

第四部分 2020年部门预算公开附表

附件:蚌埠市委党校2020年部门预算公开表

市委党校2020年部门预算公开表.xls


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