市政府(办公室)政务公开网

开启无障碍浏览

市政府(办公室)

当前位置: 市政府(办公室)   >  
索引号 003031320/202002-00468 信息分类: 部门财政预算情况
内容分类: 财政、金融、审计,  其他,  公告,  其他,  TXT,   发布日期: 2020-02-12 15:42:35.
发布机构: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) 发文日期:
2020-02-12
生效时间:
2020-02-12 15:42:35. 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年度部门预算情况
文号: 关键词: 预算

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年度部门预算情况

发布日期:2020-02-12 15:42:35. 作者/来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)阅读:916次 字体:[大][中][小] 打印

 

 

 

蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

市发展改革委(市粮食和物资储备局),作为市政府综合经济部门,主要职责是:形势分析、战略规划、结构调整、体制改革、投资管理、区域指导、社会发展、政策协调、环境和资源、能源管理、价格管理、粮食物资储备管理、粮食安全仓储与规划建设等,此外还承担着长三角区域合作、推动淮河经济带发展、重点项目建设、铁路建设、新型城镇化试点、易地扶贫搬迁、淮河流域行蓄洪区建设、公车改革等多个市级领导小组办公室工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市发展和改革委

行政单位

 

三、2020年度主要工作

坚定不移深化区域合作一是深度融入长三角区域一体化发展。二是引领推动淮河生态经济带协同发展。三是多措并举助推城乡深度融合发展。四是推动开发区创新发展。

坚定不移实施创新驱动一是全力打造创新平台。二是做大做强创新产业。壮大硅基新材料产业;聚力发展生物基新材料产业;加快培育5G通信产业;集聚推进生物医药产业;大力做强高端装备制造产业。三是深度推进军民融合发展。

(三)坚定不移实施产业引领。一是实施做大做强工程。二是实施提质达效工程。三是实施保质增量工程。四是实施民营经济提升工程。

(四)坚定不移扩大有效需求。一是持续扩大有效投资。二是强化项目调度推进。三是加快发展现代服务业。

坚定不移打赢三大战役一是坚决打赢精准脱贫攻坚战。二是全力打好污染防治攻坚战。三是切实防范化解重点领域风险。

坚定不移推进乡村振兴一是加速推进农业增效二是多措促进农民增收三是加强乡村建管水平

坚定不移改善民计民生

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门2020年收支总预算18192.60万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门2020年度收入预算18192.60万元,其中,一般公共预算拨款收入18192.60万元,比2019年预算增加5089.44万元,增长38.84%,原因主要是增加了污水处理政策兑现补助资金、新兴材料产业补助以及粮油物资储备事务支出等。占收入预算100%;政府性基金收入0 万元,比2019年预算增加0万元,增长0%;行政管理单位,不存在政府性基金收入。占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是不存在政府非税收入。占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长(下降)0%,原因主要是行政拨款单位没有其他收入。占收入预算0%;

三、关于2020年支出预算情况说明

市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年度支出预算18192.60万元,2019年预算增加5089.44万元,增长38.84%,原因主要增加了污水处理政策兑现补助资金、新兴材料产业补助以及粮油物资储备支出等;其中,基本支出安排1298.45万元,占支出预算7.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出16894.15万元,占支出预算92.86%,主要用于社会事业发展规划、物价管理、粮食物资储备以及其他科学技术等方面支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)单位2020财政拨款支预算18192.60万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入18192.60万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收18192.60万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务4637.51万元,占25.49%;科学技术支出12400万元,占68.16%;社会保障和就业支出178.8万元,占0.98%;卫生健康支出73.53万元,占0.41%;住房保障支出66.92万元,占0.37%;粮油物资储备事务支出835.75万元,4.59%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年一般公共预算拨款18192.60万元,比2019年预算拨款增加5089.44万元,增长38.84%,原因主要是增加污水处理政策兑现补助资金、新兴材料产业补助以及粮油物资储备支出等项目支出

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务4637.51万元,占25.49%;社会保障和就业支出178.89万元,占0.98%;卫生健康支出73.53万元,占0.41%;住房保障支出66.92万元,占0.37%;粮油物资储备事务支出835.75万元,占4.59%;科学技术支出12400万元,占68.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排972.42元,比2019年预算增加145.34万元,增长17.57%,增长原因主要是兑现增支政策。

2、“一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)”2020年预算1000万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,2019年持平

3、“一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)”2020年预算489.69万元,比2019年预算减少0.84万元,下降0.17%,下降原因主要是机构改革人员编制减少,故相关支出预算减少

4、“一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)”2020年预算2175.4万元,比2019年预算增加1708.4万元,增长365.82%,增长原因主要是战新高新企业污水处理费补助以及市重点项目一张图管理系统升级改造经费等预算支出。

5“科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)”2020年预算安排12400万元,比2019年预算增加2400万元,增长24%,增长原因主要是成立中科蚌埠技术转移中心增加了科学技术创新预算支出。

6“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2020年预算安排67.72万元,比2019年预算增加41.44万元,增长157.6%,增长原因主要是机构改革粮食系统离退休人员全部转隶到我单位故该项预算支出。

7“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排89.22万元,比2019年预算减少36.41万元,下降28.98%,下降原因主要是因机构改革职能调整人员减少,故该项支出预算下降。

8“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排21.94万元,比2019年预算增加8.68万元,增长65.46%,增长原因主要是因退休人员增加,故该项支出预算增加。

9、“卫生健康(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)” 2020年预算安排2.34万元,比2019年预算增加2.34万元,增长100%,增长原因主要是为保障兑现未纳入养老保险发放退休人员计划生育待遇,故增加预算支出。

10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排60.03万元,比2019年预算减少5.4万元,下8.2%,下降原因主要是因机构改革职能调整人员减少,故支出预算下降。

11“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排11.15万元,比2019年预算减少1.41万元,下降11.22%,下降原因主要是因机构改革职能调整人员减少,故支出预算下降。

12“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排66.92万元,比2019年预算下降8.46万元,下降11.22%,下降原因主要是因机构改革价格监管职能转隶至市场监督管理局,人员减少故该项预算减少。

13 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)2020年预算安排30万元,比2019年预算增加30万元,增长100%,增长原因主要是因机构改革2019年5月份该项职能划转至我委。

14“ 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 粮食专项业务活动(项)”2020年预算安排20万元,比2019年预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是因机构改革2019年5月份该项职能划转至我委。 

15 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场调控专项资金(项)2020年预算安排785.75万元,比2019年预算增加785.75万元,增长100%,增长原因主要是因机构改革2019年5月份该项职能划转至我委 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年度一般公共预算基本支出1298.45万元,其中,工资福利支出1072.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出164.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助61.35万元,主要包括:离休费、退休费以及生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020机关运行经费财政拨款预算162.44万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加4.47万元,增长2.8%。增长主要原因是由于机构改革增加了粮食管理监管等职能,故增加预算支持。

(二)政府采购情况。蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年各单位政府采购预算总额1097.4万元。其中,政府采购工程预算197.4万元,政府采购服务预算900万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年政府购买服务预算总额900万元,涉及项目15个。其中100万元以上的有

1、轨道交通规划编制经费项目合同金额1180万元,购买方式为政府集中采购,购买服务起止时间为2017年-2021年

2、“两个中心”建设规划展项目合同金额470.1万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2019年-2020年

3、物流业发展规划和蚌埠市国家物流枢纽布局和建设方案编制经费合同金额255万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2019年-2020年

4、有轨电车项目规划编制经费合同金额235万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2019年-2020年

5、蚌埠市“十四五”规划纲要预计200万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2020年-2021年

6、蚌埠市“十四五”工业经济发展规划100万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2020年-2021年

7、沿淮铁路五河至蚌埠至淮南段规划100万元,购买方式为政府集中招标采购,购买服务起止时间为2020年-2021年

(四)项目及绩效目标情况。

1产业规划编制经费(1000万元)

1、项目概述(包括项目前期工作进展情况)。依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,从2018年起,分别在市发改委、市规划局集中安排产业规划和空间规划专项经费预算,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,按照规划分类,向市发改委、市规划局和财政局提出立项申请。经部门上报并经分管市长审核后,产业类规划共等24项规划,共计经费1000万元。

2、立项依据。根据《研究2015-2017年规划编制经费使用情况及相关建议等工作》(2017年9月28日市政府第55号专题会议纪要)精神。

3、实施主体。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)。

4、实施方案。市发改委按照项目进度及时提出资金需求计划,报财政部门拨付。

5、实施周期。该项目暂定实施周期为20201月1日至202012月31日,根据实际实施情况适时做动态调整。  

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2020-2022年该项目拟安排3000万元,其中,2020年安排1000万元,2021年安排1000万元,2022年安排1000万元。

2)年度预算安排。2020年该项目预算1000万元,主要用于产业规划编制

7、绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表  

  2020 年度)           单位:万元

项目名称

产业规划编制经费

 

项目编码

201-04-06

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发改委、经信委等

项目负责人

陶广生等

3115222

项目金额申请(万元)

中期资金总额2019-2021年)

3000万元

年度资金总额

1000万元

 

 

 

其中:财政拨款

3000万元

其中:财政拨款

1000万元

 

 

 

其他资金

 

 

其他资金

 

 

 

项目概况

依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,主要涉及《国民经济和社会发展“十四五”规划》、《民用机场项目总体规划》、《区域性中心城市总体规划》、《轨道交通规划》等共24项规划,共计经费1000万元。

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

 

年度目标

 

 

 

1、引领工业、农业、服务业发展2、推动重点项目建设

2、拉动GDP和投资增长。

完成项目规划编制、发布、上报

 

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

 

 

数量指标

编制产业规划

19余项

数量指标

编制产业规划

19余项

 

产出指标

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

 

 

时效指标

完成时间

均在2020-2021年度内完成

时效指标

完成时间

均在2020年度内完成

 

 

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

 

 

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业发展水平进一步提高,力争占比稳步提升

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业占比稳步提升

 

效益指标

社会效益指标

推动交通等产业发展,提升在省内居引领地位。

显著提高

社会效益指标

推动交通等产业发展,提升在省内居引领地位。

显著提高

 

 

生态效益指标

-

-

生态效益指标

-

环境进一步改善

 

 

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

 

满意度指标

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

二、平价店放心店建设补贴(263万元)

1、项目概述。自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把“惠民生”落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2019年,惠民金额达到7465.86万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到152次。

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室转发《市物价局等部门关于推进农副产品平价商店建设稳定菜篮子价格实施办法的通知》蚌政办〔2012〕87号

3、实施主体:蚌埠市发展改革委(市粮食和物资储备局)

4、实施方案。坚持开展365天“天天惠民”,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价15%以上,粮油肉禽蛋各不少以一种低于市场同类品种市场均价5%以上进行优惠;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠。

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2020-2022年市财政安排资金789万元,其中, 2020年安排263万元、2021年安排263万元、2022年安排263万元。

2)年度预算安排。2020年该项目预算263万元,主要用于70家平价店补贴。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表

 2020年度)                  单位:万元

项目名称

平价店放心店建设补贴

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发改委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 2567062

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

789

年度资金总额

263

其中:财政拨款

789

其中:财政拨款

263

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把惠民生落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2018年,惠民金额达到7235.24万元,带动平价商店开展平价蔬菜进社区活动达到132次。

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

保持价格总水平基本稳定,居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内。

稳定物价,扩大惠民力度

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

形成市区网络

210家

数量指标

形成市区网络

70家

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

时效指标

时间

 3年

时效指标

时间

 1年

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

效益指标

经济效益指标

惠民利民

惠民金额2亿元

经济效益指标

惠民利民

惠民金额1亿元 

稳定菜篮子价格

 3年内

 

 

社会效益指标

群众认可

 满意

社会效益指标

群众认可

 满意

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

满意度指标

服务对象满意度指标

群众认可

 满意

服务对象满意度指标

群众认可

 满意


项目三:平抑蔬菜价格应急资金(100万元)

1、项目概述。为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案的通知》蚌政办〔2011〕81号

3、实施主体。蚌埠市发改委

4、实施方案。市区遇有恶劣天气灾害,市气象部门启动灾害橙色预警(2级)应急响应,市场蔬菜供应减少、价格持续上涨,且5天内蔬菜价格累计上涨幅度超过20%时,会同市财政、农林委、商务外事局联合向市政府专文报告,经市政府主要负责同志批准后启动

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划2020-2022年该项目市财政安排资金300万元,其中,其中,2020年安排100万元、2021年安排100万元、2022年安排100万元。

2)年度预算安排。2020年该项目预算100万元,主要用于应对极端天气等自然灾害引起的价格波动。

7、绩效目标和指标。

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)单位:万元

项目名称

平抑蔬菜价格应急资金

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发改委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2020-2021年)

300

年度资金总额

100

其中:财政拨款

300

其中:财政拨款

100

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。

有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

-

数量指标

销售收入

-

质量指标

 产品质量

 符合国标

质量指标

 产品质量

 符合国标

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

成本指标

政府投入

300万元

成本指标

政府投入

100万元

效益指标

经济效益指标

稳定菜篮子价格

比市场价格优惠40%

经济效益指标

稳定菜篮子价格

比市场价格优惠40%

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

生态效益指标

绿色消费

销售农产品7200万元

生态效益指标

绿色消费

销售农产品2400万元

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

 

项目四:三重一创(3000万元)
     1、项目概述。为着力实施创新驱动发展战略,全力聚焦实体经济,加快建设“两个中心”、实现“两个全面”提供支撑,根据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政﹝2017﹞70号)和《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖﹝2017﹞51号)等有关文件精神,从2018年开始,安排专项资金,用于支持新建项目、奖励重大项目团队、支持企业并购重组、补助研发生产设备投入、支持创新平台建设以及创新企业。
    2、立项依据。根据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政﹝2017﹞70号)和《安徽省人民政府冠以印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖﹝2017﹞51号)等文件精神

3、实施主体。市发改委、市经信、各县区政府

4、实施方案。通过政策兑现,进一步扶持企业做大做强,促进我市“两个”中心建设。

5、实施周期。2020-2022

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2020-2022年该项目拟安排9000万元,其中,2020年安排3000万元,2021年安排3000万元,2022年安排3000万元。

2)年度预算安排。2020年该项目预算3000万元,用于支持三重一创企业发展等重大政策兑现。

7、绩效目标和指标。见《项目支出绩效目标申报表》

 

项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)    单位:万元

项目名称

三重一创

项目编码

201-04-99

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发改委、经信、科技局、各县区政府等

项目负责人

相关单位负责人

联系电话

3115222 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

9000

年度资金总额

3000

其中:财政拨款

9000

其中:财政拨款

3000

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

用于支持新建项目、奖励重大项目团队、支持企业并购重组、补助研发生产设备投入、支持创新平台建设以及创新企业。
通过政策兑现,进一步扶持企业做大做强,促进我市两个中心建设。

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

通过政策兑现,促进企业发展,拉动就业人数15万人次,带动企业利润20亿元、财政收入50亿元

通过政策兑现,帮扶企业发展实现财政收入17.3亿元,带动就业5万人次

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

100亿元以上

数量指标

当年投资

24亿 

质量指标

品牌创建、固定资产建设稳步怎长

吸附集聚更多的企业入驻我市、扶持已入驻的企业更多进入国字号和创省优质企业

质量指标

品牌创建、

创建品牌1个、国字或省级号优秀企业2家

时效指标

建成

 3年内

时效指标

项目进度

开工 

成本指标

财政补助

 9000万元

成本指标

财政补助

 3000万元

效益指标

经济效益指标

拉动投资

 形成投资100亿元

经济效益指标

拉动投资

25亿元 

社会效益指标

新增就业

60万人次

社会效益指标

新增就业

20万人次

生态效益指标

企业转型升级

三高企业实现淘汰

生态效益指标

企业转型有效

产业链初步形成

可持续影响指标

人才集聚

本科以上从业人员数超过5000人

可持续影响指标

人才引进

 2000人

满意度指标

服务对象满意度指标

集聚企业

400家

服务对象满意度指标

20家

 


 项目五、重大新兴产业基地(3000万元)
     1、项目概述。为着力实施创新驱动发展战略,全力聚焦实体经济,加快建设“两个中心”、实现“两个全面”提供支撑,根据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政﹝2017﹞70号)和《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖﹝2017﹞51号)等有关文件精神,从2018年开始,安排专项资金,用于支持新建项目、奖励重大项目团队、支持企业并购重组、补助研发生产设备投入、支持创新平台建设以及创新企业。
    2、立项依据。根据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政﹝2017﹞70号)和《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖﹝2017﹞51号)等文件精神
    3、实施主体。市发改委、市经信、各县区政府

4、实施方案。通过政策兑现,促进重大新兴产业基地做大做强,促进我市“两个”中心建设。

5、实施周期。2020-2022

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2020-2022年该项目拟安排9000万元,其中,2020年安排3000万元,2021年安排3000万元,2022年安排3000万元。

2)年度预算安排。2020年该项目预算3000万元,用于支持三重一创企业发展等重大政策兑现。

7、绩效目标和指标。见《项目支出绩效目标申报表》

 

项目支出绩效目标申报表

 2020 年度)    单位:万元

项目名称

重大新兴产业基地

项目编码

201-04-99-1

项目属性

延续项目

项目实施单位

市发改委、经信局、科技局、各县区政府等

项目负责人

相关单位负责人

联系电话

3115222 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

9000

年度资金总额

3000

其中:财政拨款

9000

其中:财政拨款

3000

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

用于支持硅基、生物基、战新等产业或企业发展、奖励在该方面的重大项目团队、支持企业并购重组、补助研发生产设备投入、支持创新平台建设以及创新企业。通过政策兑现,进一步扶持基地做大做强,促进我市两个中心建设。

项目绩效目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标

通过政策兑现,促进企业发展,拉动就业人数6万人次,带动企业利润150亿元、财政收入50亿元

通过政策兑现,帮扶企业发展实现财政收入17.3亿元,带动就业2万人次

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

50亿元以上

数量指标

当年投资

20亿 

质量指标

品牌创建、固定资产建设稳步怎长

吸附集聚更多的企业入驻我市、扶持已入驻的企业更多进入国字号和创省优质企业

质量指标

品牌创建、

创建品牌1个、国字或省级号优秀企业2家

时效指标

建成

 3年内

时效指标

项目进度

开工 

成本指标

财政补助

 9000万元

成本指标

财政补助

 3000万元

效益指标

经济效益指标

拉动投资

 形成投资100亿元

经济效益指标

拉动投资

25亿元 

社会效益指标

新增就业

6万人次

社会效益指标

新增就业

2万人次

生态效益指标

企业转型升级

三高企业实现淘汰

生态效益指标

企业转型有效

产业链初步形成

可持续影响指标

人才集聚

本科以上从业人员数超过12万

可持续影响指标

人才引进

 2000人

满意度指标

服务对象满意度指标

集聚企业

150

服务对象满意度指标

100家

 


(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款15373.75万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)共有车辆0辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附件:蚌埠市发展改革委2020年预算公开表.xls


返回列表