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索引号 003030424/201609-00049 信息分类: 部门财政决算情况
内容分类: 综合政务,  其他,  其他,   发布日期: 2016-09-23
发布机构: 市监察局 发文日期:
2016-09-23
生效时间:
2016-09-23 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市纪委、监察局2015年部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市纪委、监察局2015年部门决算情况

发布日期:2016-09-23 作者/来源:市监察局阅读:1964次 字体:[大][中][小] 打印

 

 

一、部门主要职能

市纪委机关与市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在省纪委和市委的领导下,对市委全面负责。

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对违纪的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和市政府重大决策中的问题;受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规定的其他由监察机关受理的申诉;法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市纪委(监察局)2015年度部门决算包括蚌埠市纪委(监察局)本级决算,与预算比较没有变动。

纳入蚌埠市纪委(监察局)2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

蚌埠市纪委(监察局)本级

 

三、蚌埠市纪委(监察局)2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4114.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4114.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加2279.11万元,增长(降低)124.19%,主要原因: 一是2015年市纪委办案业务用房扩容改造工程正式启动;二是纪检监察网络改造、测评项目开展实施。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3939.71万元,其中:财政拨款收入3915.74万元,占99.39%;其他收入23.97万元,占0.61%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4067.96万元,其中:基本支出1046.63万元,占25.73%;项目支出3021.33万元,占74.27%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4029.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4029.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)2255.15万元,增长127.11%,主要原因:一是2015年市纪委办案业务用房扩容改造工程正式启动;二是纪检监察网络改造、测评项目开展实施。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4029.31万元,占本年支出的99.05%。与2014年相比,财政拨款支出增加2255.15万元,增长127.11%。主要原因:一是2015年市纪委办案业务用房扩容改造工程正式启动;二是纪检监察网络改造、测评项目开展实施。。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为4600.67万元,支出决算为4015.24万元,完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是市纪委标准化固定办案场所扩容改造工程正式启动后,2015年实际支出金额少于年初预算金额。其中基本支出993.91万元,占24.75%;项目支出3021.33万元,占75.25%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算3814.13万元,比2014年增加2324.54万元,增长156.05%,主要原因是2015年在项目支出中增加了标准化办案场所扩容改造工程。其中:“行政运行”决算702.37万元,主要用于保障机关办公正常运行。“其他一般公共服务支出”决算3111.76万元,主要用于标准化办案场所扩容改造工程、完成特定的工作任务、推进党风廉政建设和反腐败工作、完成全市征迁拆违督查推进工作等项目支出。

2)“社会保障和就业”2015年度决算110.97万元,比2014年增加31.72万元,增长40.03%,主要原因:一是2015年度离退休人员支出增加;二是2015年支出抚恤费用17.85万元。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算93.12万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算41.54万元,比2014年增加1.97万元,增长4.98%,主要原因是单位医疗保障支出有所增加。其中:“行政单位医疗”决算41.54万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4)“住房保障支出”2015年度决算45.6万元,比2014年增加2.02万元,增长4.64%,主要原因是:人员增减变动导致住房公积金支出有所变化。其中:“住房公积金”决算45.6万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5)“节能环保支出”2015年度决算3万元,该科目为2015年新增科目。其中:“大气污染防治”决算3万元,主要用于单位参与大气污染防治。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出993.91万元,其中人员经费920.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费73.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

蚌埠市纪委(监察局)2015年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度蚌埠市纪委(监察局)机关运行经费73.86万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度蚌埠市纪委(监察局)政府采购支出总额2178万元,其中:政府采购货物支出78万元,政府采购工程支出2100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元,占政府采购支出总额1.29%

3.国有资产占有使用情况

截止到20151231日,蚌埠市纪委(监察局)共有车辆14辆(账面车辆14两,实际年底已完成公务用车改革仅保留5辆,尚未统一进行账面数量调整),其中一般执法执勤用车15辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,市纪委(监察局)对6个项目进行了绩效评价,涉及财政资金2344万元。自评结果显示,办案业务用房扩容改造工程进度符合预期目标;网络改造、测评已通过省测评中心测评,完成预期目标;政(行)风评议工作、纠风工作、作风建设督查工作均按照年度计划进行并完成任务目标;征迁拆违推进工作按照全市总体部署开展,完成年度目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(四)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办案用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共蚌埠市纪律检查委员会2015年决算公开表.XLS

 


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